office

INFORMATIVOS

Horário de atendimento para o Carnaval

09/02

Nova versão do sistema Office

Atenção Senhores clientes da Londrisoft Informática LTDA, comunicamos que está disponível em nosso site a Versão 8.77.3.152 para o sistema Office, realize a atualização e mantenha-se por dentro de todas as melhorias do sistema.

Para realizar o download da atualização: CLIQUE AQUI

06/02

Nova versão do Sistema Office

Atenção Senhores clientes da Londrisoft Informática LTDA, comunicamos que está disponível em nosso site a Versão 8.77.3.151 para o sistema Office, realize a atualização e mantenha-se por dentro de todas as melhorias do sistema.

Para realizar o download da atualização Clique Aqui.

05/02

NOVO SIMPLES 2018
INFORMATIVO 004/2018

 

NOVO SIMPLES 2018

Atenção, a partir do cálculo da competência JANEIRO/2018 do imposto unificado SIMPLES NACIONAL, utilizar a seguinte opção de Menu: TRIBUTOS > SUPER SIMPLES > SIMPLES 2018.

  1. No cadastro do CFOP mês/ano: 01/2018, deverá ser atualizado para a nova tabela de segregação da Receita, de acordo com os novos anexos do simples Nacional. OS novos códigos do sistema compreendem a numeração de 1801 à 1837, conforme o caso.

     2. Caso utilize a segregação pelo cadastro de produtos / serviços, deverá ser preenchido a tabela pertinente no campo SEGREGAÇÃO DA RECEITA 2018 ou SUPERIOR, caso precise calcular valores anteriores, o sistema entenderá a tabela anteriormente utilizada no campo “anterior a 2018”.

    3. Caso a atividade da empresa esteja atribuída ao chamado FATOR R (Fator R = Folha de Pagamento (últ 12 m) / Faturamento Acumulado (ult. 12,), deverá preencher nos utilitários > Parâmetros > aba “Super Simples” a opção SIM para a pergunta “UTILIZA FATOR R ?”e ficar atento ao enquadramento no Anexo daquele mês, uma vez, que poderá ser Anexo V ou Anexo III, conforme o índice encontrado, devendo ser alterado conforme o caso.

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29/01

AGENDA DE TREINAMENTOS UNIQUE / OFFICE
INFORMATIVO 003/2018

Para saber mais sobre as obrigações, INSCREVAM-SE em nossos workshops pelo portal do cliente. Confira a AGENDA.

Workshop sobre Unique(geração do eSociale DIRF 2018)

Local: Sede Curitiba

(Presencial)

Local: Sede Londrina

(Presencial)

Local: Mato Grosso do Sul e Manaus (On-Line)

Data: 07/02/2018

 

Data: 15/02/2018

 

Data: 20/02/2018

 

Horário: 08:30 as 11:30

 

Horário: 08:30 as 11:30

 

Horário: 14:30 as 17:30

 

 

Workshop sobre Unique(geração do eSocial e RAIS 2018)

Local: Sede Curitiba

(Presencial)

Local: Sede Londrina

(Presencial)

Local: Mato Grosso do Sul e Manaus (On-Line)

Data: 08/02/2018

 

Data: 16/02/2018

 

Data: 21/02/2018

 

Horário: 08:30 as 11:30

 

Horário: 08:30 as 11:30

 

Horário: 14:30 as 17:30

 

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23/01

DIRF e eSocial
INFORMATIVO 002/2018

Prezados Clientes,

 

1.            DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

- Conforme IN RFB 1757/2017 fica estipulado a entrega da DIRF 2018. O prazo de entrega vai até as 23h59 do dia 28/02/2018.

 

2.            eSocial

- Instituído pelo Decreto 8373/2014, começou em 08/01/2018 a transmissão da nova obrigatoriedade da Folha, o eSocial. O cronograma de implantação estipula o Faseamento e o envio por Etapas dos arquivos xmls, referente as informações do empregador e tabelas (primeira etapa).

- As empresas obrigadas a transmitir pelo ambiente de produção, refere-se a organizações com receita acima de 78 milhões em 2016 e/ou que fizeram adesão voluntária antecipada no site do eSocial até 20/12/2017.

* Confira a agenda de treinamento em nosso site.

* Atualizem seus sistemas para a versão 149 do sistema Office e 23 no Unique, para a correta geração da obrigação.  

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19/01

TABELA INSS/SALÁRIO FAMÍLIA
JANEIRO/2018

Conforme publicado no DOU em 17/01/2018, PORTARIA Nº 15, DE 16 DE JANEIRO DE 2018, ANEXO I, foram reajustados em 2,07% os benefícios pagos pelo INSS a partir de 2018. Em decorrência, a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso bem como salário-família relativos aos pagamentos de remuneração a partir de Janeiro/2018, disponibilizamos abaixo a tabela para preenchimento.

Clientes que utilizam o sistema UNIQUE, poderá ser feito a atualização automática, bastando acessar a TABELA DE PARÂMETROS (cadastro>tabelas diversas>parâmetros) e clicar em ATUALIZAR PELA TABELA ONLINE. Para o Office, deverá ser preenchido manualmente.

Ressaltamos que até o presente momento não houve atualização da tabela de IRRF.

Abaixo o modelo de preenchimento:

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18/01

Feliz Ano Novo!

28/12

INFORMATIVO
CAGED

GERAÇÃO CAGED

Informamos que para geração do CAGED, está sendo necessario que o arquivo gerado pelo sistema do FOLHA, seja validado pelo "NOVO ACI ", logo após validação do arquivo estará habilitado para importação no Portal CAGED.

Links:

1) ACI : https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/TL_downloads.xhtml?download=aci 

  • Dentro do ACI, Escolha a opção de abrir, selecione o arquivo gerado pelo folha, preencha os campos e valide o arquivo; 

2) PORTAL CAGED : https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml

Processo para Geração do CAGED dentro do Sistema Folha:

- Acesse o menu ARQUIVOS MAGNÉTICOS / CAGED:

- Informe o período desejado (01/11/2017 a 30/11/2017);

- Selecionar o caminho desejado,ao selecionar esse caminho o nome do arquivo será automaticamente preenchido (C:\lonsoft\office\cged2011.m01), marque a empresa desejada e confirme a geração.

Equipe Londrisoft.

07/12

INFORMATIVO LONDRISOFT

 

28/11

INFORMATIVO
MODALIDADE RESCISÃO POR ACORDO

NOVA MODALIDADE RESCISÃO POR ACORDO

Informamos que foi disponibilizado na última atualização do Office (8.73.5.146) o novo tipo de Cálculo de Rescisão por Acordo bem como as adaptações referente aos arquivos de geração da GRRF e GFIP, conforme disposição da Caixa.
Para tanto, orientamos que o usuário de deverá cadastrar o novo tipo de rescisão na tela CADASTRO > DIVERSOS > CAUSA DE DEMISSÃO, o novo cadastro:

Código:       14 
Descrição:  RESCISÃO POR ACORDO ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR 


Também informamos que para essa rescisão, utilizar o CÓDIGO DE SAQUE = 07 - RESCISÃO POR ACORDO ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR

Para alterar a descrição do código de saque, acessar a seguinte tela : CADASTRO > DIVERSOS > CÓDIGOS DE SAQUE

7 - CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL ATE 31/12/1994

Alterar descrição para:
RESCISÃO POR ACORDO ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR


Orientação prática para o cálculo da Rescisão por Acordo:

Ação:          4 - Acordo
Demissão: 14 - Rescisão por acordo entre trabalhador e empregador.
Saque:        7 - Rescisão por acordo entre trabalhador e empregador.


*Demais campos permanecem sem alteração.Lembramos que os aplicativos de transmissão da GRRF e SEFIP deverão ser atualizado pelo site: 

                                    http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx 

Atenciosamente,

Londrisoft Informática - Industria de Software

27/11

Parada Programada NFC-e
Atenção !!

Boletim Informativo Nº 032/2017

 

Parada Programada da NFC-e

 

A Receita Estadual do Paraná informa que o sistema autorizador de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) passará por manutenção no domingo (05/11/2017) e ocorrerá uma interrupção dos serviços da NFC-e, entre ás 00:01 e 03:00 horas.

Os contribuintes que precisarem autorizar NFC-e durante a interrupção deverão utilizar a contingência da NFC-e. Outras informações sobre a contingência da NFC-e podem ser encontradas no site do SPED/PR.

Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Fonte: Boletim Informativo N 032/2017. 

Atenciosamente,

Londrisoft Informática LTDA.

04/11

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Atenção senhores clientes da Londrisoft Informática, comunicamos a todos que estamos enfrentando algumas inconsistências em nossa internet, devido a isso as nossas linhas do tipo VOIP estão em constante oscilação.

LINHAS COM PROBLEMA:

CAMPO GRANDE – (67) 4063-9807

CURITIBA - (41) 4063-8807

MARINGÁ – (44) 3014-6810

FORTALEZA – (85) 4062-9608

Caso esteja entrando em contato através de um dos números a cima e o mesmo estiver apresentando problema, utilize os seguintes números a baixo:

TELEFONES PARA CONTATO:

Londrina Geral – Fone: (43) 3315-9335

Londrina Suporte Gestor (direto) – Fone: (43) 3315-9399

Londrina Suporte Office (direto) – Fone: (43) 3315-9397

 

Contamos com a compreensão de todos.

04/10

Parada Programada NFC-e

Boletim Informativo Nº 023/2017

 

Parada Programada da NFC-e

 

A Receita Estadual do Paraná informa que o sistema autorizador de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) passará por manutenção no domingo (27/08/2017) e ocorrerá uma interrupção dos serviços da NFC-e, entre ás 06:00 e 12:00 horas.

Os contribuintes que precisarem autorizar NFC-e durante a interrupção deverão utilizar a contingência da NFC-e. Outras informações sobre a contingência da NFC-e podem ser encontradas no site do SPED/PR.

Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 

Fonte: Boletim Informativo N 023/2017. 

Atenciosamente,

Londrisoft Informática LTDA.

25/08

Atenção clientes de Manaus

18/08

O QUE VOCÊ FARIA SE PERDESSE TODOS OS DADOS DE SEU SISTEMA???
Informação Importante

Você já se imaginou perdendo todas as informações de seu sistema devido a um vírus, sequestro de dados ou quaisquer outros motivos?

Pensando assim, parece bem difícil isso acontecer algum dia, porem isso pode acontecer a qualquer momento, pedimos que tenham muito cuidado com programas instalados em sua máquina, ligações para sua empresa solicitando algum tipo de acesso remoto, qualquer suspeita referente ao atendimento aconselhamos que verifique a autenticidade da mesma.

Um processo bem simples, mas muito importante, é realizar backup regularmente de seu sistema, os efeitos de um vírus, roubo ou qualquer evento parecido podem sem reduzidos com seu backup em dia.

Vale lembrar que à Londrisoft não mantem cópia dos dados de sua empresa, sendo assim, esses dados são de sua responsabilidade!

 

Veja abaixo como fazer seu backup e mantenha seus dados seguros.

 

Backup Manual:

- Feche o sistema em todos os computadores (Caso utilize o sistema em mais de uma máquina)

- Acesse o módulo EMPRESA

- Clique no menu UTILITARIOS /CÓPIA DE SEGURANÇA

- Confira o nome do arquivo.

- Confira o caminho onde o mesmo será salvo (neste campo recomendamos que deixe uma pasta do próprio computador).

- Marque todas as opções

- Selecione as empresas que deseja fazer backup e confirme o início do backup.

- Concluído o backup. Copie o arquivo para um local seguro (Pen drive, HD externo, algum servidor em nuvem, é de extrema importância que salve o backup fora de seu computador)

 

Backup Automático

Sistema Gestor

- Acesse o diretório de instalação do gestor prime no servidor (Ex: C:\londrisoft\gestor_prime)

- Execute o arquivo backup_gestor.exe

- No primeiro acesso é necessário configurar este backup automático. Confira os campos:

HORAS: Informe as horas que deseja realizar o backup. EX: 10:30; 17:30  - APENAS UM BACKUP POR HORA

CAMINHO DE DESTINO DO BACKUP: Informe o caminho aonde deseja que o arquivo seja criado.

REPLICA DO BACKUP: Informe o caminho para que o arquivo de backup seja copiado.

MANTER BACKUP NO TOTAL DE: Informe quantos dias deseja manter o backup na pasta. EX: 7 dias.

- Preenchido os campos clique em Fechar e acesse novamente para ativar o backup.

- Com o sistema aberto clique em OCULTAR JANELA para que o sistema fique oculto perto do relógio porem realizando o backup na hora solicitada.

- O sistema de backup automático, deve sempre ser inicializado ao ligar o computador, caso contrário o mesmo não irá realizar o backup nos horários programados.

Sistema Office

- Acesse o diretório de instalação do office no servidor e acesse a pasta AppBackup (Ex: C:\londrisoft\office\AppBackup)

- Execute o arquivo BackupOffice.exe

- No primeiro acesso é necessário configurar este backup automático. Confira os campos:

HORAS: Informe as horas que deseja realizar o backup. EX: 10:30; 17:30  - APENAS UM BACKUP POR HORA

CAMINHO DE DESTINO DO BACKUP: Informe o caminho aonde deseja que o arquivo seja criado.

REPLICA DO BACKUP: Informe o caminho para que o arquivo de backup seja copiado.

MANTER BACKUP NO TOTAL DE: Informe quantos dias deseja manter o backup na pasta. EX: 7 dias.

- Preenchido os campos clique em Fechar e acesse novamente para ativar o backup.

- Com o sistema aberto clique em OCULTAR JANELA para que o sistema fique oculto perto do relógio porem realizando o backup na hora solicitada.

- O sistema de backup automático, deve sempre ser inicializado ao ligar o computador, caso contrário o mesmo não irá realizar o backup nos horários programados.

IMPORTANTE

- Recomendamos também que sempre que possível seja realizada uma cópia da pasta do sistema para um local seguro, proporcionando ainda mais segurança.

- Segurança nunca é demais, se você já protege sua empresa com câmeras, alarmes e seguro, nada mais justo do que cuidar de seu banco de dados com investimento em backup, antivírus, no-break e outros acessórios importantes.

 

Atenciosamente,

Londrisoft Informática - Industria de Software

15/08

Workshop Londrisoft: Campo Grande - MS
Vagas Limitadas

05/06

AVISO IMPORTANTE
Sistema Office

Mudanças importantes na Versão 8.67.4.136

ECD / ECF – Orientações para geração padronizada dos SPED Contábil e Escrituração Fiscal;

Adicionado opção para subtotalizar o grupo Lucro/Prejuízo Acumulado. Isso permitirá gerar de forma padronizada a ECD com a ECF. Essas alterações foram necessárias devido ao último leiaute do ECD 4.0.4, em relação aos códigos de aglutinações.

IMPORTANTE:

Recomendamos que seja atualizado o sistema office para a última versão disponível antes de gerar os arquivos ECD / ECF.

Confira abaixo as instruções para a última alteração:

Opção: Subtotaliza Lucro e Prejuízo Acumulado ?

  • NÃO – As contas do grupo Resultados acumulados serão discriminadas de forma separada para  cada conta analítica, evidenciando as contas. Recomendado para quem utiliza Plano de Contas até o 5º grau.
  • SIM – As contas serão agrupadas em um único grupo, sendo este o de Resultados Acumulados, dentro do Patrimônio Líquido. Esta opção é recomendada para quem utiliza Plano de contas acima do 5º nível, (Ex. 6º grau, máscara 123445566).

 

 

EXEMPLO DE PRENCHIMENTO ECD:

 

 

EXEMPLO DE PRENCHIMENTO ECF:

 

24/05

Workshop Londrisoft: Campo Grande - MS
Vagas Limitadas

18/05

COMUNICADO IMPORTANTE
Atendimento telefônico

Atenção clientes da Londrisoft, comunicamos que estamos com um problema em nossas linhas telefônicas, impedindo a comunicação com os clientes pois os mesmos não escutam a fala de nossos atendentes, informamos que já estamos trabalhando na resolução do problema para estabilizarmos nosso atendimento.

Caso desejem atendimento sugerimos que entrem em contato através do nosso atendimento online, que se localiza na tela inicial do sistema.

Contamos com a compreensão de todos.

15/05

ECF Ano calendário 2016 - Publicado versão 3.0.0
Informação Importante

Foi publicada a versão 3.0.0 da ECF, com as alterações relativas ao leiaute 3, utilizado para o ano-calendário 2016 e situações especiais de 2017.
As instruções de preenchimento do leiaute 3 da ECF constam no Manual da ECF, disponível para download no link: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644.

Fonte:Receita Federal do Brasil - RFB.

Atenção, para geração da ECD / ECF  atualize sua versão do OFFICE para 8.67.4.134.

 

Aproveite JÁ e faça sua inscrição para o Workshop sobre ECD / ECF, que ocorrerá na Londrisoft Londrina, dia 19/05/2017. 
A inscrição é gratuita para clientes atualizados. Pedimos apenas a colaboração social de 2 KG de alimento não perecível, para doação a entidade assistencial Lar das Vovozinhas.

Não perca tempo pois as vagas são limitadas.

 

Clique no link abaixo para acessar o portal do cliente e fazer sua inscrição:

http://www.londrisoft.com.br/suporte

12/05

Workshop Londrisoft: Curitiba e Londrina

09/05

SEFAZ-PR DISPENSA ENTREGA DA DFC - DECLARAÇÃO FISCO CONTÁBIL ANO BASE 2016
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Atenção Senhores (as) usuários do sistema Office, conforme fora divulgado no Boletim Informativo SEFAZ-PR Nº31/2016 em 30.11.2016, para o exercício de 2017 fica dispensado a entrega da DFC - Declaração Fisco Contábil ano-base 2016.
Como substituição, será utilizado as informações prestadas na EFD Mensal, para fins de apuração do Valor Adicionado Fiscal–VAF 
e para os cálculos do Índice de Participação dos Municípios – IPM na Cota-parte do ICMS. 

Para conferir na íntegra o conteúdo do informativo Clique Aqui

03/05

PROMOÇÃO AMIGO CONTADOR

03/04

COMUNICADO
LIGAÇÕES "CAINDO".

A Londrisoft Informática LTDA comunica a todos os nossos clientes que a operadora de telefonia fixa está instável, causando problemas em nossas ligações.

Para realizar contato com nossos atendentes do suporte sugerimos que entrem em contato pelo telefone (43) 3020-6600 ou acessem o atendimento online, localizado na tela inicial do sistema.

Contamos com a compreensão de todos.

A Londrisoft Agradece.

31/03

DEFIS 2017

Informamos que o Prazo para Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS relativas ao Ano Base 2016 para Optantes pelo Simples Nacional se encerra no próximo dia 31/03/2017.

A Londrisoft reforça o seu compromisso de estar presente no dia a dia do Contador. A Equipe de Contadores Londrisoft está disponível todos os sábados, das 8h as 12h para  atendê-lo sobre assuntos do seu interesse, venha tomar um café conosco.

Equipe Londrisoft.

27/03

WORKSHOP GESTOR
Londrisoft Curitiba

16/02

DESCONTO EM SUA ATUALIZAÇÃO!
Indique nosso Software Gestor.

Ganhe descontos em sua atualização indicando nosso software Gestor!

 

 

Entre em contato com nosso departamento de consultoria e verifique as condições da campanha. 

08/09

ATENÇÃO CLIENTES DA REGIÃO DE LONDRINA
Informação Importante

A Londrisoft Informática Ltda informa que, algumas linhas telefônicas para contato com nossa empresa se encerrarão.

A empresa de telefonia GVT, juntamente com a sua parceira, a empresa VONO, encerrarão as atividades de linhas do tipo VOIP no dia 30/09/2016.

Devido isso, a partir do dia 01/10/2016 não será mais possível realizar o contato com a LONDRISOFT INFORMATICA LTDA através das linhas abaixo: 

REGIÃO DDD 42 – FONE: (042) 4063-9307

REGIÃO DDD 45 – FONE: (045) 4063-9407

REGIÃO DDD 46 – FONE: (046) 4055-9068 

Desde já, adiantamos que estamos buscando alternativas, para que consigamos voltar a estabelecer o atendimento a essas regiões a preço de ligação local.

TELEFONES PARA CONTATO:

Londrina Geral – Fone: (43) 3315-9335

Londrina Suporte Gestor (direto) – Fone: (43) 3315-9399

Londrina Suporte Office (direto) – Fone: (43) 3315-9397

 

 

 

Contamos com a compreensão de todos.

A Londrisoft Informática Ltda Agradece.

06/09

E-SOCIAL – NOVIDADE
Atenção Usuários do Sistema Office

Conforme publicação da Resolução RESOLUÇÃO Nº 2, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 o COMITÊ DIRETIVO DO eSocial, no uso das atribuições previstas no art. 4º do Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, resolve que fica prorrogado o prazo de início da obrigatoriedade da apresentação do e-SOCIAL da seguinte forma:

•1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e

•1º de julho de 2018, para os demais empregadores e contribuintes.

Fica dispensada a prestação das informações dos eventos relativos a saúde e segurança do trabalhador (SST) nos 6 (seis) primeiros meses depois das datas de início da obrigatoriedade. Até 1º de julho de 2017, será disponibilizado aos empregadores e contribuintes ambiente de produção restrito com vistas ao aperfeiçoamento do sistema.

Fonte: Diário Oficial da União de 31/08/2016.

Para ver o conteúdo completo publicado, Clique Aqui

 

Obs: Lembrando que desde Julho/16, está disponível em nosso software a Consulta de validação em lote de funcionários. 
Por meio da ferramenta, será possível verificar se há inconsistência nos dados cadastrais das bases de registro do Número de Identificação Social (NIS) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do trabalhador.

- Para isso acesse o Módulo Folha, Menu arquivos magnéticos, E-social.

- Lembrando que o sistema precisa estar atualizado para a ultima versão existente no site.

01/09

Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DESTDA
Informação Importante

DeSTDA

Declaração Eletrônica de Substituição Tributária

A Londrisoft Informática informa que está disponível o aplicativo para geração da Declaração Eletrônica de Substituição Tributária, Antecipação e Diferencial de Alíquota – DeSTDA.

Os contribuintes obrigados a declarar a DeSTDA deverão fazê-lo pelo programa SEDIF-SN.

Para realizar o download do aplicativo de geração clique abaixo no estado referente:

 

PR                 MT                    MS                   SP

 

Atenção:

O Paraná dispensou a entrega relativa aos meses de janeiro a junho de 2016, sendo exigida a partir de julho de 2016, conforme o Decreto n. 4772/2016, com prazo para entrega no dia 20 do mês subsequente ao fato gerador.

Observações Importantes:

- O programa SEDIF-SN NÃO PERMITE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO gerados por sistemas, sendo assim essa declaração terá de ser preenchida manualmente através do aplicativo de geração da DeSTDA.

- Deverá ser atualizada a versão do sistema office para a ultima versão disponível - versão 8.59.2.119.

- No sistema Office há um relatório que auxilia no preenchimento das informações. 

  Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Resumos > Totais por estado

 

 

 

11/08

PRAZO DE ENTREGA DA ECF
Atenção: O prazo de entrega da ECF está se esgotando.

Atenção Usuários do sistema Office, A Londrisoft Informática Ltda, comunica através deste informativo, que AMANHÃ 29/07/2016 é o ultimo dia, para realizar a transmissão da ECF ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Não deixe para a ultima hora.

28/07

Atendimento Sábado - 16/07/2016
Não haverá expediente

Conforme informado em nossa agenda de JULHO/2016 não haverá atendimento neste Sábado (16/07), retornamos as atividades normais na segunda (18/07)

​Motivo: Treinamento interno.

15/07

NOVA VERSÃO COM NOVIDADE: E-SOCIAL – Validador de Funcionários

Na última versão 8.58.3.116 está disponível a Consulta de validação em lote de funcionários. Esta ferramenta ajudará na validação dos dados cadastrais dos funcionários, antecipando assim possíveis correções bem como orientando em como proceder em caso de inconsistência de dados. 

Veja como funciona:

 

ENVIO DO ARQUIVO:

- No Módulo FOLHA, acesse o menu arquivos magnéticos;

-  acesse opção E-Social

-Validação dos funcionários – Envio;

- Escolha a(s) empresa(s);

- Escolha um Caminho para salvar o(s) arquivo(s);

- Confirme no botão  

Obs. Lembrando que podem ser escolhidas várias empresas, o sistema gerará um arquivo para cada empresa.

 

RETORNO:

Após o arquivo disponibilizado pelo E-Social siga os seguintes passos:

- No Módulo FOLHA, acesso o menu arquivos magnéticos;

- Acesse a opção E-Social

- Validação dos funcionários – Retorno;

- Busque o(s) arquivo(s) na pasta salva. O sistema selecionará as empresas automaticamente;

- Clique no botão 

- Será apresentado o Relatório com as Inconsistências, tanto dos arquivos PROCESSADOS como dos arquivos REJEITADOS;

Obs. Caso queira, pode ser escolhida individualmente, bastando para tanto, criar uma pasta de retorno para cada empresa.

Lembrando que o envio do arquivo requer uso de Certificado Digital.

 

 

Endereço para Envio/Retornos de arquivos no site E-SOCIAL:

http://esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx

15/07

ALERTA IMPORTANTE !!!
Cópia de Segurança / Backup

Você já se imaginou perdendo todas as informações de seu sistema devido a um virus ou qualquer outro motivo?

Pois é, parece fora de realidade, porem isso pode acontecer a qualquer momento. Agora se você faz seu backup regularmente, os efeitos de um virus, roubo ou qualquer evento parecido podem sem reduzidos.

Vale lembrar que a Londrisoft não mantem copia dos dados de sua empresa, sendo assim, esses dados são de sua responsabilidade.

Veja abaixo como fazer seu backup e mantenha seus dados seguros.

Backup Manual

- Feche o sistema em todos os computadores

- Acesse o módulo EMPRESA

- Clique no menu UTILITARIOS /COPIA DE SEGURANÇA

- Confira o nome do arquivo.

- Confira o caminho aonde o arquivo sera salvo. Neste campo recomendamos que deixe uma pasta do próprio computador.

- Deixe a opção CADASTRO DE EMPRESAS e FAZER BACKUP DE DOCUMENTOS SCANEADOS E ARQUIVADOS marcadas.

- Selecione as empresas que deseja fazer backup e confirme o inicio do backup

. - Concluido o backup. Copie o arquivo para um local seguro (Pen drive, HD externo, cd, Internet (tipo Nuvem)

IMPORTANTE

- Recomendamos tambem que sempre que possivel seja realizada uma cópia da pasta do sistema para um local seguro, proporcionando ainda mais segurança.

 

Segurança nunca é demais, se você ja protege seu escritório com cameras, alarmes e seguro, nada mais justo do que cuidar de seu banco de dados com investimento em backup, anti-virus, no-break e outros acessórios importantes.

13/07

Treinamento Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Atenção:Inscrição Obrigatória

Atenção usuários do sistema Office. Está agendado para os dias 13 e 15 de Julho os treinamentos de Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Nas unidades de Londrina e Curitiba. Oportunidade importante para se inteirar do assunto, receber dicas referente a parametrização do sistema, geração do arquivo e ficar por dentro das novidades.

Obs: A ECF terá de ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de julho.

          DATA                           LOCAL                           HORÁRIO

13/07 Quarta-Feira – UNIDADE CURITIBA        08:30 as 12:00 Hr

15/07 Sexta-Feira – UNIDADE LONDRINA         08:30 as 12:00 Hr

 

Inscrições: As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do portal do cliente ou pelos fones:

(41) 4063-8807 - Curtiba e Região

(43) 3315-9335 - Londrina e Região

                                                                                     Londrisoft Informática Unidade Curitiba
                                                            Endereço: Rua Ulisses José Ribeiro 132 (Jardim Uberaba) – Curitiba – PR

                                                                                     Londrisoft Informática Unidade Londrina

                                                            Endereço: Rua Bélgica 871 (Jardim Vilas Boas) – Londrina – PR

06/07

AVISO IMPORTANTE !!!
Está em Vigor o Diferencial de Alíquota (DIFAL)

Atenção usuários do sistema Office, que tenham clientes que utilizam o sistema Gestor entrou em vigor hoje o Diferencial de Aliquota ( DIFAL), a seguir algumas informações sobre essa Emenda.

Embasamento legal:

- Emenda Constitucional 87/2015

- Confaz: Convênio 93/2015

-NT 2015/003 Alteração introduzidas na versão 1.70:

"Alterado para 01/07/16 o prazo para implantação em produção da regra de validação NA01-30 e modificada a RV para não aplicar a validação nos casos de entrega da mercadoria fora do Estado"

OBS. Lembrando que para as empresas do simples Nacional o DIFAL está suspenso de acordo com liminar concedida pelo STF em 17/02/2016.

A liminar foi concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.464, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

01/07

Treinamentos Londrisoft - Curitiba e região
Atenção:Inscrição Obrigatória

É com grande prazer que a Londrisoft Informática convida você "Usuário do sistema OFFICE" de Curitiba e Região a participar do treinamento de Integração Fiscal & Contábil Gestor – Office que será realizado no dia 15 de Junho às  09:00 Hr.

Publico Alvo: Usuários do sistema Office que desejam otimizar o dia-a-dia realizando a integração de seu sistema ao sistema Gestor de seus clientes.  
Inscrições: As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do portal do cliente ou pelos fones:

(41) 4063-8807

(43) 3315-9335

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Ulisses José Ribeiro 132 ( Jardim das Américas ) – Curitiba – PR

09/06

Atualização Office - Versão 8.57.3.113

Atenção usuários do sistema Office, já esta disponível a nova versão 8.57.3.113

09/06

ECD - Ultimas horas para transmissão

Atenção usuários do sistema Office, faltam poucas horas para o fim do prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD, ano base 2015, o prazo se encerra hoje dia 31/05/2016

 

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Em caso de duvidas entre em contato com nossa equipe de suporte

Atendimento Sistema Office: (43) 3315-9397

E-mail: suporte@londrisoft.com.br

31/05

Atualização Office - Versão 8.57.3.111

Atenção usuários do sistema Office, já esta disponível a nova versão 8.57.3.111 com as seguintes alterações:

- Correção da Advertência J210 no ECD
- Melhorias na DRE referente a ECD

 

25/05

Treinamentos Londrisoft - Curitiba e região
Atenção: Inscrição Obrigatória

A Londrisoft Informática tem o prazer de convidar você "Usuário do sistema OFFICE" de Curitiba e Região a participar do treinamento de Integração Contábil que será realizado no dia 01 de Junho as 09:00 Hr.

Publico Alvo: Usuários do sistema Office que desejam aprimorar o seu conhecimento.  
Inscrições: As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do portal do cliente ou pelos fones:

(41) 4063-8807

(43) 3315-9335

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Ulisses José Ribeiro 132 ( Jardim das Américas ) – Curitiba – PR

24/05

Atualização Office - Versão 8.55.3.109

Atenção usuários do sistema Office, já esta disponível a nova Versão 8.55.3.109

12/05

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Prorrogação do Prazo

Atenção usuários do sistema Office, a Londrisoft vem por meio deste informativo comunicar que houve prorrogação do prazo de entrega da ECF.

O Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.633, de 03/05/2015, publicada no DOU de 04/05/2016, prorrogou o prazo de entrega da ECF para o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira, observando que nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação:

a) a ECF deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento; e

b) ocorridos de janeiro a abril do ano-calendário, o prazo será até o último dia útil do mês de julho do referido ano, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior.

Fonte: http://www.cenofisco.com.br/

05/05

Treinamentos Londrisoft - Curitiba e região
Atenção: Inscrição Obrigatória

Atenção usuários do sistema Londrisoft de Curitiba e Região, esta agendado para o dia 04 de Abril o Tira Dúvidas do Sistema Office, oportunidade importante para aprofundar seu conhecimento no sistema, ficar por dentro das novidades e receber dicas para otimizar seu dia-a-dia. Confira abaixo todas as informações e realize já sua inscrição:

 

Horário de atendimento:

09:00 as 12:00

 

Publico Alvo: Usuários do sistema Office que desejam reciclar o seu conhecimento.  
Inscrições: As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do portal do cliente ou pelos fones:

(41) 4063-8807

(43) 3315-9335

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Ulisses José Ribeiro 132 ( Jardim das Américas ) – Curitiba – PR

28/04

Receita Estadual realiza “Operação Nota Paraná”

Atenção Usuários do sistema Gestor, auditores da Receita Estadual darão início nesta terça-feira (26 de abril) em todo o Paraná à “Operação Nota Paraná”. Serão visitadas empresas que não registraram documentos fiscais na Secretaria da Fazenda e que se recusaram a colocar o CPF de clientes nos documentos de venda.

A operação poderá ser estendida para mais um ou dois dias, dependendo do número de estabelecimentos a serem visitados por delegacia. Foram consideradas para a operação as denúncias feitas por consumidores no portal do Programa Nota Paraná a respeito de compras realizadas entre setembro do ano passado e fevereiro de 2016. No período, foram registradas 3.189 denúncias que envolvem 1.449 estabelecimentos.

Você usuário, que ainda não implantou a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e, ou que implantou, porém não registrou nenhum documento fiscal por algum motivo, entre em contato com a Londrisoft, caso tenha duvidas agende um horário e venha tirar suas duvidas com nosso suporte, ou participar dos nossos treinamentos.

27/04

Treinamentos Londrisoft - Curitiba e região
Atenção:Inscrição Obrigatória

Atenção usuários dos sistemas Londrisoft de Curitiba e Região, esta agendado para os dias 27 de Abril, Treinamentos do Sistema Gestor oportunidade importante para aprofundar seu conhecimento no sistema, ficar por dentro das novidades e receber dicas para otimizar seu dia-a-dia. Confira abaixo todas as informações e realize já sua incrição:

Nos dias 28 e 29 de Abril estaremos recebendo clientes que estejam com duvidas tanto no Sistema Gestor quanto no Sistema Office, venha bater um papo conosco e tirar suas duvidas.

Horário de atendimento

08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00

Agenda de Treinamentos Londrisoft Curitiba

Módulo Cadastro & Faturamento

Publico Alvo: Usuários que estão iniciando a utilização ou utilizam o básico. Serão abordados os cadastros, e telas de entrada de nota fiscal/pedido de venda/venda/prazo de pagamento etc (...)

Data:
27/04 – 09:00 às 12:00 hr
 

Módulo Financeiro

Publico Alvo: Usuários do sistema que utilizam o módulo Faturamento porém desejam conhecer por completo este e os demais módulos. Recomenda-se conhecer basicamente o modulo Faturamento ou ter participado do treinamento do módulo faturamento.

Data:
27/04 – 14:30 às 18:00 hr
 

Inscrições: As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do portal do cliente ou pelos fones:

(41) 4063-8807

(43) 3315-9335

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Ulisses José Ribeiro 132 ( Jardim das Américas ) – Curitiba – PR

26/04

Download XML de NFE – SEFAZ-PR

Atenção usuários do sistema Office

Uma nova ferramenta foi disponibilizada pela SEFAZ PR na ultima semana, ela possibilita o download de XML das notas de saída e entrada através do AR-INTERNET. Porem  para importar esses XMLs baixados para os sistemas Londrisoft, foram necessários alguns ajustes  no sistema devido a uma variação de layout destes arquivos, sendo assim, recomendamos que atualize seu sistema para ultima versão disponível no site e realize a importação conforme as opções abaixo;

Sistema Office / Módulo Fiscal: Acesse o menu ARQUIVOS MAGNÉTICOS / IMPORTAR XML NFE / NFCE / NFSE

Informações importantes:
- O download deve ser realizado através de acesso pelo CPF e senha do sócio Administrador. É possível autorizar para que o escritório baixe os arquivos.
- O download não é imediato, sendo necessário 3 dias para que a solicitação seja processada e os arquivos do período desejado sejam liberados.
- Os eventos de cancelamento, manifestação e CTE estão embutidos no arquivo XML da nota.

 

12/04

Rejeições na emissão de NFCe
Instruções em Vídeos

Confira abaixo como corrigir as rejeições que estão sendo apresentadas neste 1º de abril de 2016

Rejeição 464 - Código de HASH no QR code difere do calculado

Clique aqui e siga as instruções do vídeo


Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação de QR-Code

Clique aqui e siga as instruções do vídeo. Será necessário atualizar os dados e revisar as informações.


Rejeição 778 - Informado NCM inexistente

Clique aqui e assista ao vídeo com as instruções para correção do NCM


Rejeição 391 - Não informado os dados do cartão de crédito

Clique aqui e saiba como corrigir o cadastro da moeda de cartão para venda.


Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

Clique aqui e assista ao vídeo com as instruções para correção do problema

 

Atualizado as 16:26 de 01/04/2016

 

 

 

01/04

ECD e ECF
Informações importantes

Atenção usuários do sistema Office

Conforme já informamos, os prazos para entrega da ECD e ECF referente ao ano base 2015 foram alterados, e com isso, a ECD deverá ser entregue até dia 31 de maio e a ECF até o dia 30 de Junho, sendo assim, segue algumas recomendações e informações importantes:

Validador da ECD: A versão do PVA para validação da ECD já esta disponivel, sendo assim, já é possivel realizar o download, instalar e validar os arquivos.

Validador da ECF: A versão do PVA da ECF ainda não esta disponível, com previsão apenas para o mês de maio, sendo assim, não é possivel gerar e validar os arquivos.

Atualização de versão: Antes de iniciar a geração da ECD atualize o sistema Office para última versão disponível em nosso site.

Plano referêncial I: Assim como em 2015, em 2016 será utilizado o mesmo plano referêncial para o arquivo da ECD e da ECF, sendo assim, se vai transmitir a ECD já vincule as contas, mesmo não sendo obrigatória, pois isso vai ajudar posteriormente na recuperação de dados da ECD na ECF.

Plano referêncial II: O vinculo das contas pode ser realizado no menu UTILITARIOS / CONFIGURAR PLANO REFERENCIAL no módulo Contábil.

Plano referêncial III: Para entrega da ECF todas as contas analiticas (5º grau) devem ser vinculadas a uma conta referêncial. Caso deseje, acesse o menu MANUTENÇÕES e clique em EXCLUIR CONTAS SEM USO, isso vai remover todas as contas analiticas que não foram utilizadas em 2015, evitando o preenchimento da referêncial. Atenção a execução desta ferramenta, recomenda-se fazer ackup antes.

Configurações para ECF: Acesse o menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF e revise o preenchimento dos campos.

Geração dos arquivos: A geração do arquivo da ECD e ECF estão disponíveis no menu UTILITARIOS do próprio módulo Contábil.

Vídeo Treinamento: Acesse www.londrisoft.com/suporte/video/LRxEr6qRYTc e confira o vídeo treinamento para ECD e ECF.

Em breve mais informações e instruções referente a geração destes arquivos.

 

 

 

 

 

 

 

30/03

CEST - Prorrogação do prazo

Informamos que o Convênio ICMS 16/2016 de 24/03/2016 publicado no DOU de 28/03/2016 prorrogou a obrigação do preenchimento do CEST de 01 de abril de 2016 para 01 de Outubro de 2016, porem recomedamos a mesma atenção ao preenchimento do campo no cadastro do produto conforme informativo postado abaixo no dia 17/03/2016.

Uma nova versão do sistema gestor esta sendo preparada para facilitar o preencimento do campo. Em breve mais informações

28/03

CEST - Código especificador de Substituição tributária
Perguntas e Respostas

Segue algumas perguntas e respostas sobre o CEST. Em breve um vídeo será disponibilizado.

O que é o CEST e qual sua função?
R.: O CEST é o código especificador de Substituição tributária de 7 digitos. Sua função é padronizar e facilitar a identificação das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes, detalhando através de um código padrão qual mercadoria esta sendo movimentada.

A partir de quando é obrigatório informar esse código nas notas?
R.: A obrigação começa a valer em 01/04/2016 (alterado para 01/10/2016), porem desde já é possivel atualizar o cadastro de produto.

Quem esta obrigado a inserir o CEST na nota fiscal?
R.: Todas as empresas que emitem NFe ou NFCe contendo produtos que estejam sujeitos à substituição tributária estão obrigados.


Emito apenas Notas Fiscais ao Consumidor (NFCe) na venda balcão, estou obrigado a preencher o CEST?
R.: Sim, todas as empresas que emitem NFe ou NFCe contendo produtos que estejam sujeitos à substituição tributária estão obrigados a adicionar o codigo CEST seguindo as regras que serão repassadas neste informativo.


Para quais CSTs esta obrigado o preenchimento do código de CEST?

10 Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30 Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90 Outras, desde que contenha ST na emissão da nota


Como consultar a CST dos produtos?
R.: Acesse o cadastro de produtos, clique na aba tributação e confira o campo CST. Desconsidere o primeiro digito da tabela, ou seja, se tiver informado 010, considere apenas o 10 para saber se vai precisar preencher o CEST.


Empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL precisam inserir o CEST em seus produtos?
R.: Sim, esta regra se aplica tambem para empresas optantes pelo simples nacional.


Para empresas optantes pelo Simples nacional, em quais produtos deve ser inserido o CEST?
R.: Em caso de empresas do simples nacional deve ser analisado o CSOSN utilizado para emissão de notas. Abaixo a tabela dos CSOSN que estão obrigados a conter o CEST a partir de 01/04/2016.

201 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
900 Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag vICMSST diferente de zero).


Como consultar qual o CSOSN de meus produtos?
R.: Acesse o cadastro de produtos, clique na aba tributação e confira o campo CSOSN, porem se o campo estiver em branco é porque esta sendo utilizada a mesma CSOSN para todos os produtos e ela esta informada no módulo EMPRESA, no menu CADASTRO / EMPRESAS, aba Dados adicionais.


O CEST tem relação com o NCM dos produtos?
R.: Sim, por mais que o CEST seja um código próprio do brasil, criado pelo convênio de ICMS 92/2015 ele tem amaração com o NCM dos produtos e a tabela de pesquisa disponibilizada apresenta essa ligação.


Para gerar o CEST é necessário atualizar o Gestor?
R.: Sim, esse novo campo CEST esta disponível apenas nas versões atuais do sistema Gestor Prime, sendo assim, se utiliza o gestor New será necessário converter para o prime (assista ao vídeo). Se já utiliza o prime atualize para ultima versão disponível no site londrisoft. (Assista ao vídeo para saber como atualizar)


Aonde informar o CEST no sistema gestor?
R.: Acesse o cadastro do produto, clique na aba tributação e preencha o campo CEST no final da tela, a frente do campo NCM.


Como pesquisar qual CEST devo utilizar?
R.: Acima do campo no cadastro do produto tem uma opção Tabela CEST que remete ao
link: www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf


Como preencher o código CEST automaticamente no cadastro de Produto?
R.: Uma utilitário esta sendo criado para preenchimento automático em lote, porem é possivel preencher automaticamente clicando no campo NCM no cadastro do produto e pressionando enter para pular de campo.

Caso não informe o código de CEST na nota, o que vai acontecer?
R.: Se o código não for informado ou estiver errado, a partir de 01/10/2016 não será possivel emitir notas, ou seja, seu faturamento vai parar.


Qual será o erro apresentando quando não for preenchido o codigo CEST?
R.: Será apresentando "Rejeição 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST"


O CEST deverá ser impresso na DANFE?
R.: Não, o codigo do CEST será adicionado apenas ao XML da nota fiscal, não sendo necessária sua impressão em DANFe.

 

 

17/03

RAIS - Últimas horas para transmissão

Atenção usuários do Office, faltam poucas horas para o fim do prazo de entrega da RAIS ano base 2015, o prazo se encerra nesta sexta-feira (18/03).

Veja algumas dicas para geração e transmissão:

Vídeo com instruções: Acesse www.londrisoft.com/videos/office e confira o vídeo completo com instruções para Geração da Rais.

Roteiro - PDF: Acesse www.londrisoft.com.br/help/office/ajuda/roteiros/folha/geracao_rais.pdf e confira o roteiro pdf de Geração da RAIS.

Atualização: Para geração e transmissão da RAIS recomenda-se a atualização do sistema para versão 8.52.0.103.

Mensagem de CNPJ da Entidade sindical: Atenção ao campo Associado ao Sindicato no cadastro do funcionário, só informe como SIM quando o funcionário pagar mensalidade, ou seja, for sócio do Sindicado. Se apenas recolhe os tributos obrigatórios ele não é associado.

Valores de Férias Indenizadas: Atenção ao cadastro dos eventos de Férias e 1/3 de férias Proporcionais, estes não devem influênciar na RAIS, pois serão gerados automaticamente no campo férias indenizadas em caso de rescisão. Informando como Influencia o valor será somado incorretamente ao mês.

RAIS negativa: Para gerar um arquivo de RAIS negativa, gere primeiro as empresas com movimento e depois solicite uma nova geração marcando apenas as empresas sem movimento e informe como SIM no campo RAIS negativa.

Duplicidade de informações: Ao importar uma empresa pela segunda vez na RAIS, fique atento, pois o validador não remove o arquivo anterior, sendo assim, os dados ficam em duplicidade. Exclua a empresa da RAIS antes de importar o novo arquivo.


Em caso de duvidas entre em contato com nossa equipe de suporte

Atendimento Sistema Office: (43) 3315-9397

E-mail: suporte@londrisoft.com.br

 

 

 

 

 

 

17/03

Londrisoft no YouTube

Todos os vídeos disponíveis no site Londrisoft e anunciados aqui nos informativos também podem ser assistidos em seu smartphone ou smart Tv, é só procurar por Londrisoft no Youtube e conferir todos os vídeos e playlists de nosso canal.

 

 

10/03

Novos vídeos - Sistema Office

Você já conhece o novo canal de vídeos do sistema Office? Ainda não? Então acessa ai www.londrisoft.com/videos/office e confira, já são + de 25 vídeos, incluindo um treinamento completo da Contabilidade, e tem vídeo novo essa semana referente a folha de pagamento e a integração on-line com o Gestor Prime. Clique sobre o vídeo abaixo e confira.

WorkShop Folha de Pagamento - Part 1 - Configurações


WorkShop Folha de Pagamento - Part 2 - Cadastros


WorkShop Folha de Pagamento - Part 3 - eSocial


WorkShop Folha de Pagamento - Part 4 - Lançamentos Rápido de Eventos


WorkShop Folha de Pagamento - Part 5 - Apontamento de Cartão


Cálculo de Folha automática


Programação de férias


Integração on-line do sistema Gestor Prime com o Office

08/03

DIRF 2016 - Últimas Horas para geração

Atenção usuários do Office, estamos nas últimas horas para geração e entrega da DIRF, sendo assim, segue algumas dicas e instruções para facilitar a entrega:

Prazo para entrega: O prazo para entrega da DIRF é 23:59hrs do dia 29 de Fevereiro de 2016 (Segunda-feira).

Vídeo: Duvidas na geração, clique aqui e assista ao vídeo com todas as instruções para geração.

Roteiro-pdf: Para conferir o roteiro-pdf com todas as instruções clique aqui.

Código de Retenção: A DIRF possui regras quanto ao código de retenção, sendo assim, recomenda-se o uso dos códigos 561 - Rendimentos do trabalho assalariado e 588 - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. Não utilizar código 501, este é apenas o código de evento calculado em Folha.

Matriz c/ Filiais: Para gerar arquivo de Matriz com suas filiais, acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA e na aba DIRF em cada Filial informe que esta é filial e abaixo o CNPJ da Matriz. Sendo assim, na geração de manutenção da DIRF vão aparecer todas as empresas, porem na geração do arquivo será apresentada apenas a MATRIZ para seleção.

Geração de Funcionários sem retenção: Parar gerar um funcionário para DIRF mesmo que não tenha recebido acima de R$28.123,91 ou não tenha tido retenção, clique aqui e confira no roteiro o item 4 com todas as instruções.

Suporte: Em caso de duvidas entre em contato pelo fone (43) 3315-9397

26/02

Treinamento Contabilidade em Vídeo
Novidade

Visando levar conhecimento a todos os usuários do sistema Office, foi disponibilizado em nosso canal de vídeos o treinamento completo do módulo Contabilidade. Dividido em 9 partes este treinamento apresenta instruções para configurações de parâmetros, controle de exercicios, cadastros, lançamentos e configuirações de relatórios e demonstrativo.

Acesse www.londrisoft.com/videos/office e assista a serie completa e também aos demais vídeos do sistema office.

24/02

DeSTDA - Prorrogação do Prazo de entrega

Informamos que o prazo para entrega da DeSTDA (Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação) referente a janeiro/2016, antes previsto para 20/02/2016 foi prorrogado no PR para o dia 20 de Abril de 2016 conforme informa o portal da SEFA-PR, para mais informações sobre DeSTDA acesse http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=532

Nos estados de SP e MS o prazo tambem foi prorrogado para o decorrer do ano.

Vale lembrar que a necessidade de partilha de ICMS por parte das empresas optantes pelo simples foi anulada devido a uma liminar do STF.

19/02

STF suspende cláusula da partilha de ICMS para empresas do SIMPLES NACIONAL

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender a eficácia de cláusula do Convênio ICMS 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. A medida cautelar, a ser referendada pelo Plenário do STF, foi deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na decisão (leia a íntegra), o ministro afirma que, em exame preliminar, a cláusula 9ª do convênio invade campo de lei complementar e apresenta risco de prejuízos, sobretudo para os contribuintes do Simples Nacional, que podem perder competitividade e cessar suas atividades.

Leia a noticia da Folha de São Paulo

Leia a noticia no Estadão

Assista em Globo.com

Estamos preparando um novo material sobre o assunto, informando das alterações, configurações, calculos e todas as instruções para emissão de notas. Aguardem.

18/02

Pesquisa de satisfação - Sistema Office

Atenção usuários do sistema office

Informamos que foi implantanda na versão 8.50.5.100 do sistema office uma nova pesquisa de satisfação do usuário do sistema, sendo assim, ao acessar o sistema após a atualização uma tela do questionário de avaliação será apresentada, recomendamos que o responsável pela utilização do sistema responda cada item e adicione suas sugestões para o sistema. Após respondido o questionário somente voltara a ser apresentado após 120 dias.

Responda o questionário e ajude-nos a melhorar nosso sistema e atendimento.

 

 

15/02

Atualização Office - Versão 8.50.5.100
Seguro desemprego, Simples nacional e Leitura de notas

Atenção usuários do sistema Office, já esta disponível a nova versão 8.50.5.100 com as seguintes alterações:

- Geração do arquivo Seguro Desemprego on-line conforme alterações no layout do MTE. Caso não atualize, ao validar o arquivo serão apresentados erros na linha 2.

- Alterações na importação de notas fiscais através da chave/código de barras da nota fiscal.

- Alterações na integração do Office Fiscal com o Simples nacional. Para saber como integrar clique aqui e assista ao vídeo.

- Nova pesquisa de Satisfação ao acessar o sistema. Responda o questionário e nos ajude a melhorar o sistema e nosso atendimento. Depois de respondido o questionário somente será apresentado novamente em 120 dias.

 

 

12/02

Novos vídeos sistema Office

Atenção usuários do sistema Office

Foram disponibilizados nesta quinta-feira (11) novos vídeos visando auxiliar na utilização diaria do sistema office. Clique sobre o video abaixo e confira.

Instruções para geração da RAIS


Apresentação do módulo Escritório Virtual


Treinamento Contabilidade - Gravado em 26/01/2016 no auditório Londrisoft (Instrutor: Fonseca)

Parte 1/9 - Configuração e Controle de exercícios

Parte 2/9 - Parâmetros da empresa

Parte 3/9 - Encerramento e Abertura do Exercício

Parte 4/9 - Cadastros de Históricos, Centro de Custo e Plano de contas

Parte 5/9 - Configurações para SPED Contábil e ECF

Parte 6/9 - Lançamentos Contábeis

Parte 7/9 - Relatórios

Parte 8/9 - Totalizadores para Demonstrativo de Resultado

Parte 9/9 - Totalizadores para Demonstrativo de Fluxo de caixa

 

Para assistir a esses e outros vídeos acesse www.londrisoft.com/videos

 

 

11/02

Nova Versão para geração do SPED FISCAL

Atenção usuários do sistema Office Fiscal

Devido a alterações no layout do EFD ICMS IPI -Sped Fiscal, foram necessárias alterações no sistema Office quanto a geração do arquivo. Acesse www.londrisoft.com.br e atualize o sistema para versão 8.49.5.099 ou posterior para geração de arquivo com periodo igual ou superior a 01/2016.

Somente será possivel validação e transmissão do arquivo de janeiro de 2016 após a atualização do sistema.

 

 

04/02

Feriado de Carnaval

03/02

Dica do dia: Importação de XML de Entrada

Esta dica é para você que tem dificuldades na importação dos XMLs das notas fiscais Entrada quanto aos produtos destas notas.

Você sabe como o sistema Office importa os produtos para estas notas fiscais de entrada? Você sabe como relacionar os produtos de cada nota com o produto cadastrado? E o mais importante você sabia que o sistema office tem uma configuração para cadastrar automaticamente os produtos desta nota fiscal de entrada importada sem que seja necessário o cadastro manual? 

Clique na imagem abaixo e assista ao vídeo que gravamos para explicar melhor sobre o assunto.

 

 

26/01

Treinamento Contabilidade
Convite

Atenção usuários do sistema Office, será realizado nesta terça feira (26/01) um Treinamento especial referente ao Módulo Contabilidade, faça agora mesmo sua inscrição e venha conhecer mais do sistema Office e assim utiliza-lo melhor, otimizando seu dia.

Assuntos do Treinamento: Controle de exercícios, Configurações dos Parâmetros da empresa, Cadastro de Histórios e suas utilidades, cadastro de Plano de contas e seus segredos, lançamentos de Partida dobrada, simples e programado, utilitários da contabilidade, configurações de totalizadores para DRE, DFC, DVA e DRA, configurações para DLPA, integração com os módulo Fiscal e Folha.

Instrutor: Fonseca

Data e Horário: 26/01/2016 das 08:30 as 11:30

Local: Auditório Londrisoft - Rua Belgica 871 - Londrina

Investimento: 2 kg de Alimentos não perecíveis

Inscrições: Portal do cliente (www.londrisoft.com.br) ou pelo fone (43) 3315-9397

 

25/01

Geração da RAIS - Ano base 2015

Atenção usuários da Folha de Pagamento, esta liberada desde 19/01 a geração e transmissão da RAIS 2016 referente ao ano base 2015. O prazo vai até 16 de março de 2016. Acesse www.rais.gov.br e saiba mais.

Para a transmissão deste ano não houve alterações no layout, apenas recomendamos atenção especial ao preenchimento de alguns campos, são eles:
Cadastro da empresa: E-mail e Código do municipio
Cadastro do Escritório: Email e Código do Município
Parâmetros da Empresa no módulo folha: Empresa Sindicalizada. Novos campos serão disponibilizados nas próximas versões para preenchimento do CNPJ e Valor da Mensalidade sindical patronal.

Clique aqui e confira o roteiro completo para configuração e geração da RAIS. Em breve um vídeo será disponibilizado com estas instruções.

Acesse www.londrisoft.com.br/videos e confira os vídeos disponibilizados para o sistema office. Inclusive já temos um vídeo para Geração da DIRF


 

20/01

WorkShop Sistema office
Convite

Convidamos todos os usuários do sistema Office a participar do WorkShop que será realizado na próxima Terça-feira, dia 19/01 das 08:30 as 17:00 em nosso auditorio em Londrina. Serão discutimos temas importantes ligados a todos os módulos do sistema, com a apresentação de alternativas para as necessidades diarias que envolvem o uso do sistema, alem da apresentação de novas ferramentas como o Backup automático, envio de e-mail, escritório virtual e o Manifestador de Notas Fiscais eletrônicas que vai possibilitar o download dos XML das notas de compras.

Informações importantes:
Data: 19/01/2016 - Terça-feira
Inicio: 08:30  Termino: 17:00 - Com intervalos para coffe e almoço
Local: Rua Bélgica 871 - Londrina
Investimento: 2 kg de alimentos não pereciveis

Instrutor: Fonseca
Incrição: Através do portal do cliente - www.londrisoft.com.br ou pelo e-mail sugestoes@londrisoft.com.br
Vagas limitadas


 

14/01

Nova tabela de INSS 2016

Atenção usuários da Folha de Pagamento

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 11/01/2016 a Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/16, que apresenta os novos valores para cálculo de INSS e Salário Familia para o ano de 2016.

Conforme já informado, esses novos valores NÃO serão implantados automaticamente no sistema Office, dependendo assim da atualização manual por parte do usuário do módulo Folha.

Instruções:
- Acesse o módulo Folha e clique no menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS.

- Clique em Duplicar e duplique de 12/2015 para 01/2016.

- Acesse essa tabela de 01/2016 e altere os valores de INSS e Salário Família conforme a portaria citada acima.

Clique aqui para conferir um modelo de preenchimento.
 

11/01

Noticias - Sistema Office

Ola usuários do sistema office, segue abaixo algumas noticias importantes referente ao uso do sistema.

CONVITE - WORK SHOP: Dia 19/01/2016 das 08:30 as 17:00 será realizado no auditorio Londrisoft na Rua Bélgica 871, O Work Shop sobre o sistema Office, aonde serão discutidos temas importantes para o ano de 2016, como a inclusão do ESocial, NFCe e também apresentados aplicativos novos do sistema Office que serão lançados neste inicio de Ano. Acesse www.londrisoft.com.br faça login e realize sua inscrição.


DIRF 2016: Já esta liberada a geração e transmissão do arquivo DIRF 2016 referente ao ano base 2015. Para saber como gerar clique aqui e confira o roteiro completo. O aplicativo também já esta disponível para download na página da receita federal. O prazo para entrega vai até dia 29/02/2016.

Clique aqui e assista ao vídeo de instruções para geração da DIRF


RAIS 2016: O prazo para entrega da Rais 2016 referente ao ano base 2015 só deve iniciar no dia 19 de janeiro e seu termino esta previsto para 18 de março  de 2016. Aguardamos a liberação dos manuais e do validador para repassar mais informações sobre o que mudou.


TABELA DE INSS E IRRF: Como ocorre todo inicio de ano, novas tabelas de INSS e IRRF começam a valer e com isso, vale lembrar que os valores destas novas tabelas não são inseridos automaticamente no sistema Office através de atualização, é necessária o preenchimento manual por parte do usuário dentro do menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARAMETROS no sistema Office Folha. Esta atualização manual deve ser realizada apenas em uma empresa, pois esta mesma tabela será utilizada para as demais. Em breve mais informações sobre as novas tabelas para 2016.


Importação de NFCe: Alertamos que ao importar um XML de nota fiscal de consumidor eletrônica - modelo 65, esta nota será lançada no sistema office no menu LANÇAMENTOS / SAIDA, na tela de Nota Fiscal juntamente com as notas fiscais modelo 55 devido as informações que este novo modelo de nota contem, sendo assim, para lançamentos manuais de nota fiscal de consumidor eletrônica recomendamos o uso desta mesma tela, inclusive com o preenchimento da chave da nota na aba detalhamento. Já as notas de consumidor ainda de talão devem ser lançadas normalmente na tela de Venda Consumidor.

Em caso de criticas, elogios ou sugestões encaminhe um e-mail para sugestoes@londrisoft.com.br

 

11/01

Problemas na importação de notas pelo código de barras

Informamos que devido a instabilidade no portal da NFE na receita os sistema Office e Gestor estão com dificuldades na importação de notas fiscais através da chave / Código de barras.

Infelizmente a solução do problema depende da correção no site da receita, apenas recomendamos a importação de notas através do XML visando otimizar a importação, para isso, estamos disponibilizando nas próximas versões um aplicativo manifestador que vai importar automaticamente do banco de dados da receita os XMLS de entrada/compra dos ultimos 15 dias. Para saber mais sobre esse novo aplicativo, convidamos à participar do Work Shop sobre o sistema Office que vai acontecer no próximo dia 19/01 das 08:30 as 17:00 em nosso auditório na Rua Bélgica 871 em Londrina. Acesse o portal do cliente em www.londrisoft.com.br e faça sua reserva, as vagas são limitadas.

Atualizada em 07/01 as 09:45

 

 

07/01

NOVIDADE: Novo portal de Vídeos Londrisoft

Atenção usuários dos sistemas Londrisoft, esta no ar o novo portal de vídeos . Acesse www.londrisoft.com.br/videos e confira. Semanalmente novos vídeos com instruções e dicas para o bom uso dos sistemas.

Tem uma sugestão de vídeo, uma critica ou um elogio? Envie um e-mail para sugestoes@londrisoft.com.br

 

 

 

07/01

Rejeição 778: Informado NCM inexistente - Como resolver?

Causa:
Quando for emitida uma NFE ou NFCE e o NCM for preenchido com código numérico de 8 digitos diferente do que consta na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, industria e comercio Exterior - MDIC, será retornada a rejeição: 778 - Informado NCM inexistente.

Como Resolver:
Na mensagem retornada pela SEFAZ é apresentado o nItem que representa o numero de ordem do produto na nota, acesse o cadastro deste produto e revise o preenchimento do campo NCM na aba Tributações, pois o código informado atualmente não esta sendo aceito pelo servidor da SEFAZ. Corrigido o NCM, retorne a nota fiscal e realize a correção diretamente no produto com erro.

Para usuários da NFCe tambem é possivel retransmitir a nota após a correção do NCM sem perder o número ou ter que inutilizar, para saber como clique aqui e assista ao video Monitoranto de NFCE.

 

 


 

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: det / prod / NCM - ID: I05) for preenchido com código numérico de 8 dígitos e diferente de "000000

- See more at: http://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-778-informado-ncm-inexistente-como-resolver-86.html#sthash.fhr0t1RY.dpuf
04/01

Prazo no fim: Atualização do UNINFE para 2016
Atenção usuários da NFCe

Atenção usuários da NFCe o ano esta terminando e com isso termina tambem o prazo para atualização e configuração do uninfe para 2016, clique aqui e assista um video especial que elaboramos com todas as instruções sobre esta atualização. Não deixe para última hora.

Se esta lendo este informativo já em 2016, clique no video e siga as instruções para atualizar.

 

 

30/12

Feliz Natal & Próspero Ano Novo
Boas Festas !!!

23/12

Atenção usuários da NFC-e
Atualização Obrigatória do sistema UNINFE

Atenção usuários da Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFCe), informamos que a partir de 01 de Dezembro de 2015 a atualização para a versão 5.0 do sistema UNINFE passa a ser requisito para aprovação de notas, isso ocorrerá durante todo o mês de dezembro/2015 de forma facultativa, já à partir de 01 de Janeiro de 2016 quem não realizou essa atualização, não conseguirá aprovar e emitir notas fiscais de consumidor eletrônica.

Atualize hoje mesmo seu sistema e fique tranquilo para ter boas festas e iniciar 2016 com o pé direito.

Antes de iniciar a atualização do sistema UNINFE é necessário atualizar o sistema Gestor Prime para ultima versão disponivel no site, para isso, clique em PROCURAR POR ATUALIZAÇÕES na tela inicial de seu sistema e caso solicitado realize a atualização.

CLIQUE AQUI e siga as instruções do slide show para realizar a atualização do Uninfe.

Essa atualização não é obrigatória para quem emite apenas Nota Fiscal eletronica modelo 55.

23/12

Informações - 2º parcela do 13º

Abaixo listamos algumas dicas e informações importantes sobre o cálculo da 2º parcela do 13º.

Instruções de cálculo: Para saber como realizar o cálculo clique aqui e siga as instruções de nosso Roteiro.

Exemplo de médias:  Para conferir o valor calculado de médias, clique aqui e leia um documento que elaboramos com exemplos de cálculo.

Salário base: Todo cálculo de 13º é apresentado com o evento Salario base na tela de cálculo, porem na impressão é possivel descrever o nome desejado para o evento.

Descrição no contra cheque I:  Para alterar o nome a ser impresso, incluimos o campo de Descrição para 13º na tela de impressão do Contra cheque, sendo assim, antes de emitir o contra cheque altere a descrição para o desejado;

Descrição no contra cheque II: Caso não localize esse campo na tela de impressão do contracheque significa que seu sistema não esta atualizado, mas nao se preocupe, acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / CONFIGURAÇÕES DE EVENTOS e altere no campo Desc. 13º p/ impressão;

Média de Comissão I: Para que o sistema calcule média sobre o evento 2- Comissão o funcionário deve ser cadastrado com Tipo de Pagamento = 7 - Comissionado, caso esteja como Mensalista será necessário alterar;

Média de Comissão II: Para não ter que alterar o cadastro do funcionario para comissionado recomendamos que comissões variaveis, ou seja, aquelas que não acontecem todo mês, sejam pagas com outro evento no decorrer do ano.

Desconto da 1º parcela: No cálculo da 2º parcela é normal o desconto do que já foi pago na 1º, caso tenha problemas nesse calculo, clique aqui e confira a pergunta 12 de nosso questionário sobre 13º;

Geração da SEFIP: A SEFIP na segunda parcela é gerada duas vezes, primeiro como declaração contendo apenas a data do 13º segunda parcela e depois normal como recolhimento contendo a folha de dezembro e a segunda parcela. Mais informações leia o Roteiro da 2º parcela.

Emissão da GPS: Para emitir GPS da 2º parcela acesse o menu RELATORIOS / PAGAMENTOS / GPS. Atenção ao campo 13º, informe SIM;

Ajuda: Para conferir todas as opções de ajuda do 13º clique aqui.

 

 

 

 

09/12

Sped Contábil e ECF
Novas datas para 2016

A receita federal divulgou na última semana no diario oficial novidades referente a entrega da ECD e ECF para o ano de 2016 referente a 2015, as principais são:

- A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração conforme IN 1594 1º 12/2015.

- A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira conforme IN 1595 1º 12/2015.

Para mais informações consulte as referidas Instruções Normativas.

07/12

IMPORTANTE: Rejeições para emissão de NFC-e

Devido a atualização de Nota Técnica realizada no dia 01/12/2015 pela receita estadual, algumas notas fiscais de consumidor (NFCe) estão retornando com a rejeição, confira abaixo algumas delas e suas soluções:

Os erros e procedimentos abaixo são restritos aos usuários da NFCe (Consumidor).


464 - Código do HASH no QR-CODE difere do calculado

Problema: Com a nova nota tecnica o sistema UNINFE 5.0 é obrigado a enviar para a RECEITA o código CSC que foi preenchido nos parametros do gestor, porem em alguns casos esse código esta sendo gerado incorretamente.

Como Resolver: Atualize o sistema Gestor Prime para versão 9.65.067 ou superior. Depois de atualizar, acesse o módulo NFE, clique no menu UTILITARIOS / CONFIGURAR NFE e dentro da tela clique em ATUALIZAR DADOS DA NFC-E NO UNINFE. Concluinda atualização destes dados, registre novamente as notas fiscais para aprovação.


 

481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ


Problema: A receita agora valida o regime da empresa, sendo assim, se foi informado no sistema que a empresa é do SIMPLES NACIONAL porem no SEFAZ esta mesma empresa esta como NORMAL o erro será apresentado.

Como Resolver: Acesse o modulo Empresa no sistema Gestor e clique no menu CADASTRO / EMPRESAS. Dentro desta tela clique na aba DADOS ADICIONAIS e confira o campo SIMPLES NACIONAL. O preenchimento deste campo deve seguir a orientação de seu escritório de contabilidade. Entre em contato com eles e questione se sua empresa é do simples nacional ou não. Caso sua empresa seja do simples, será necessário questionar eles tambem sobre o CSOSN que esta a frente nesta mesma tela.

Caso tenha notas com esse erro, corrija o cadastro da empresa conforme orientação acima e tente a retransmissão da mesma.


 

386 - CFOP não permitido para o CSOSN


Problema: A receita agora valida o CFOP usado com a CSOSN informada na nota. Em alguns casos temos clientes utilizando o cfop 5.405 (Substituição) porem informando a CSON 103 - ISENÇÃO, isso não será mais permitido.

Confira abaixo uma lista simples das combinações possiveis:
Produtos com CFOP = “5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115”  so podem usar CSOSN igual à “102, 103, 300, 400 ou 900”

Produtos com CFOP = “5.405, 5.656 ou 5.667” so podem usar CSOSN igual à “500” 

Exemplo:Foi emitida uma NFC-e com CFOP igual à 5.405 e CSOSN igual à 900. Como o CSOSN 900 permite apenas o uso dos CFOP’s “5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115” a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386.

Como Resolver: Deve-se verificar os CFOP’s permitidos para cada CSOSN, neste caso para o CSOSN 900 poderia usar por exemplo o cfop 5.102, acesso o cadastro do produto, clique em tributação e no campo CFOP INTERNO informe 5.102 para que as próximas notas fiquem corretas. Para reaproveitar a nota, acesse ela pelo Gerenciado de Notas e altere o CFOP da nota no cabeçalho e na lista de produto.

Consulte seu escritório de Contabilidade para saber qual o CFOP e CSOSN deve ser utilizado.


725 - NFCe COM CFOP INVALIDO

Problema: A nota técnica implantada excluiu o uso dos cfops 5.401, 5.403 e 5.653. Notas realizadas com esses CFOPs vão retornar rejeição 725.

Como Resolver: Acesse o cadastro do produto que utilize um desses CFOPs e na aba tributação informe um CFOP valido de acordo com o informado pelo Esc. de contabilidade. Para reaproveitar a nota, acesse ela pelo Gerenciador de notas e altere o cfop no cabeçalho da tela e tambem na linha do produto. Caso deseje realize uma nova nota e inutilize a nota anterior.

 

 

07/12

Atendimento Sábado - 05/12/2015

Conforme informado em nossa agenda de DEZ/2015 não haverá atendimento neste Sábado (05/12), retornamos as atividades normais na segunda (07/12).

05/12

IMPORTANTE: Rejeições para emissão de NFC-e

Devido a atualização de Nota Técnica realizada ontem (01/12) pela receita estadual, algumas notas fiscais de consumidor (NFCe) estão retornando com a rejeição, confira abaixo algumas delas e suas soluções:


481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ


Problema: A receita agora valida o regime da empresa, sendo assim, se foi informado no sistema que a empresa é do SIMPLES NACIONAL porem no SEFAZ esta mesma empresa esta como NORMAL o erro será apresentado.

Como Resolver: Acesse o modulo Empresa no sistema Gestor e clique no menu CADASTRO / EMPRESAS. Dentro desta tela clique na aba DADOS ADICIONAIS e confira o campo SIMPLES NACIONAL. O preenchimento deste campo deve seguir a orientação de seu escritório de contabilidade. Entre em contato com eles e questione se sua empresa é do simples nacional ou não. Caso sua empresa seja do simples, será necessário questionar eles tambem sobre o CSOSN que esta a frente nesta mesma tela.

Caso tenha notas com esse erro, corrija o cadastro da empresa conforme orientação acima e tente a retransmissão da mesma.


 

386 - CFOP não permitido para o CSOSN


Problema: A receita agora valida o CFOP usado com a CSOSN informada na nota. Em alguns casos temos clientes utilizando o cfop 5.405 (Substituição) porem informando a CSON 103 - ISENÇÃO, isso não será mais permitido.

Confira abaixo uma lista simples das combinações possiveis:
Produtos com CFOP = “5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115”  so podem usar CSOSN igual à “102, 103, 300, 400 ou 900”

Produtos com CFOP = “5.405, 5.656 ou 5.667” so podem usar CSOSN igual à “500” 

Exemplo:Foi emitida uma NFC-e com CFOP igual à 5.405 e CSOSN igual à 900. Como o CSOSN 900 permite apenas o uso dos CFOP’s “5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115” a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386.

Como Resolver: Deve-se verificar os CFOP’s permitidos para cada CSOSN, neste caso para o CSOSN 900 poderia usar por exemplo o cfop 5.102, acesso o cadastro do produto, clique em tributação e no campo CFOP INTERNO informe 5.102 para que as próximas notas fiquem corretas. Para reaproveitar a nota, acesse ela pelo Gerenciado de Notas e altere o CFOP da nota no cabeçalho e na lista de produto.

Consulte seu escritório de Contabilidade para saber qual o CFOP e CSOSN deve ser utilizado.


725 - NFCe COM CFOP INVALIDO

Problema: A nota técnica implantada excluiu o uso dos cfops 5.401, 5.403 e 5.653. Notas realizadas com esses CFOPs vão retornar rejeição 725.

Como Resolver: Acesse o cadastro do produto que utilize um desses CFOPs e na aba tributação informe um CFOP valido de acordo com o informado pelo Esc. de contabilidade. Para reaproveitar a nota, acesse ela pelo Gerenciador de notas e altere o cfop no cabeçalho da tela e tambem na linha do produto. Caso deseje realize uma nova nota e inutilize a nota anterior.

 

 

02/12

Agenda - Dez/2015 e Jan/2016
Boas Festas!!!

30/11

Agenda de Treinamentos - Dezembro/2015

Informamos que esta disponível para inscrições a agenda de treinamentos do mês de Dezembro/2015, com datas disponíveis tambem para quem já utiliza o sistema e deseja conhecer mais, utilizar novas ferramentas.

Confira abaixo e veja que um deles se encaixa exatamente a sua necessidade.

Módulo inicial Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFCe)

Publico Alvo: Novos usuários da Nota Fiscal eletrônica de Consumidor (NFCe). O Objetivo é demonstrar todos os passos desde a instalação do sistema até a aprovação e emissão das notas, não esquecendo detalhes importantes como o monitoramento das notas.
Data (Todas as Sextas Feiras)
04/12 – 08:30 às 12:00 hr
11/12 – 14:30 às 18:00 hr
18/12 – 08:30 às 12:00 hr

Módulo inicial Gestor

Publico Alvo: Usuários que estão iniciando a utilização do sistema, seja com a compra do sistema ou até mesmo em caso de contratação de pessoal. Serão abordados os cadastros, informações sobre NFE e também o básico do módulo Faturamento.
Datas:
02/12 – 08:30 às 12:00 hr
09/12 – 14:30 às 18:00 hr
16/12 – 08:30 às 12:00 hr
23/12 – 14:30 às 18:00 hr
30/12 – 08:30 às 12:00 hr

Módulo Intermediário Gestor

Publico Alvo: Usuários que utilizam o básico do sistema e desejam conhecer o que sistema disponibiliza ou para quem já fez o inicial (cadastro) e deseja conhecer o modulo Faturamento e o básico do financeiro.

Datas:
08/12 – 08:30 às 12:00 hr
22/12 – 14:30 às 18:00 hr

Módulo Avançado Gestor

Publico Alvo: Usuários do sistema que utilizam o módulo Faturamento porem desejam conhecer por completo este e os demais módulos. Recomenda-se conhecer basicamente o modulo Faturamento ou ter participado do módulo Intermediário de treinamento.
Datas:
10/12 – 08:30 às 12:00 hr
17/12 – 14:30 às 18:00 hr

Informações Gerais

Investimento: 2 kg de Alimentos não perecíveis

Inscrições: As inscrições deve ser realizadas exclusivamente através do portal do cliente

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Bélgica 871 – Londrina – PR

26/11

Versão 8.44.3.090

Atenção usuários do sistema Office

Informamos que esta disponível em nosso portal a versão 8.44.3.090

03/11

Agenda de Treinamentos - Novembro 2015

Informamos que esta disponível para inscrições a agenda de treinamentos do mês de Novembro/2015, com datas disponíveis tambem para quem já utiliza o sistema e deseja conhecer mais, utilizar novas ferramentas.

Confira abaixo e veja que um deles se encaixa exatamente a sua necessidade.

Módulo inicial Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFCe)

Publico Alvo: Novos usuários da Nota Fiscal eletrônica de Consumidor (NFCe). O Ojetivo é demonstrar todos os passos desde a instalação do sistema até a aprovação e emissão das notas, não esqueccendo detalhes importantes como o monitoramento das notas.
Data (Todas as Sextas Feiras)
06/11 – 08:30 às 12:00 hr
13/11 – 14:30 às 18:00 hr
20/11 – 08:30 às 12:00 hr
27/11 – 14:30 às 18:00 hr

Módulo inicial Gestor

Publico Alvo: Usuários que estão iniciando a utilização do sistema, seja com a compra do sistema ou até mesmo em caso de contratação de pessoal. Serão abordados os cadastros, informações sobre NFE e também o básico do módulo Faturamento.
Datas:
04/11 – 08:30 às 12:00 hr
11/11 – 14:30 às 18:00 hr
18/11 – 08:30 às 12:00 hr
15/11 – 14:30 às 18:00 hr

Módulo Intermediário Gestor

Publico Alvo: Usuários que utilizam o básico do sistema e desejam conhecer o que sistema disponibiliza ou para quem já fez o inicial (cadastro) e deseja conhecer o modulo Faturamento e o básico do financeiro.

Datas:
10/11 – 08:30 às 12:00 hr
24/11 – 14:30 às 18:00 hr

Módulo Avançado Gestor

Publico Alvo: Usuários do sistema que utilizam o módulo Faturamento porem desejam conhecer por completo este e os demais módulos. Recomenda-se conhecer basicamente o modulo Faturamento ou ter participado do módulo Intermediário de treinamento.
Datas:
12/11 – 08:30 às 12:00 hr
26/11 – 14:30 às 18:00 hr

Informações Gerais

Investimento: 2 kg de Alimentos não perecíveis

Inscrições: As inscrições deve ser realizadas exclusivamente através do portal do cliente

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Bélgica 871 – Londrina – PR

29/10

Atualização Sistema Office - NFCe
Versão 8.44.3.089

Atenção usuários do sistema Office

Devido a ajustes na importação da Nota fiscal de Consumidor Eletrônica modelo 65 foi disponibilizada na manha desta quinta (22) a versão 8.44.3.089 do sistema office, recomendamos que antes de importar essas notas seja via XML ou TXT realize a atualização do sistema Office.

Aproveitamos para informar que por conter campos diferentes, como por exemplo a chave de 44 digitos, as Notas fiscais de consumidor eletrônicas modelo 65 devem ser lançadas diretamente no menu LANCAÇAMENTO / SAIDA, aonde antes era lançado apenas as notas modelo 55, sendo assim, na antiga tela de Venda consumidor devem ficar apenas os lançamentos de notas de talão.

 

22/10

Atualização Obrigatória para geração do SPED
Versão 8.44.3.088

Atenção usuários do sistema Office

Informamos que esta disponível em nosso portal a versão 8.44.3.088, com alterações para geração do SPED FISCAL, recomendamos a atualização para esta versão antes da geração do arquivo magnético.

Em caso de duvidas encaminhe um e-mail para suporte@londrisoft.com.br

 

21/10

Horário de Verão - Usuários Gestor New

O informativo abaixo explica como resolver o problema do horario de verão, porem usuários do gestor new ainda estão tendo problemas para aprovação devido a uma falha no download do arquivo atualizado, siga as instruções abaixo:

Antes de iniciar os passos desse informativo, leia e siga os passos do Processo I descrito no informativo abaixo postado na manha de hoje. Caso o problema ainda persista, siga os passos do Processo II abaixo:

Processo II - Limpeza do Cache e histórico
- Acesse o Painel de controle do Windows;
- Acesse o botão Opções da internet
- Na aba geral clique botão Configurações
- Clique na aba Caches e bancos de dados
- Serão apresentados varios links, clique e exclua cada um deles;
- Assim que excluir todos os links, clique em OK nesta aba para retornar a tela anterior;
- Retornando para a aba GERAL clique em EXCLUIR ao lado do botão Configurações para limpar todos os historicos.
- Concluido o processo, acesse novamente o sistema o Gestor e registre sua nota.

Caso o erro persista depois do Processo II, siga os passos abaix

Processo III - Alteração manual do arquivo
- Acesse o caminho de instalação do sistema (C:\londrisoft\gestor_new)
- Localize o arquivo chamado horarioverão
- Clique com o botao direito do mouse sobre o arquivo e clique em ABRIR COM
- Selecione o Bloco de Notas para abertura
- Uma linha de texto será apresentada e nela vai ter o seguinte conteudo
<td>0</td>


Altere o conteudo dessa linha, apenas alterando o número  0  para o número 1
<td>1</td>
 

- Salve e feche o arquivo
- Acesse novamente o sistema Gestor e emita a nota.

 

Notas fiscais que foram feitas antes desse processo não será possivel corrigir. Será necessário fazer outra.




 

19/10

Atualização - Importação de Nota com Chave (Código de barras)

Informamos que devido a mudanças no portal da NFe as notas fiscais recentemente importadas estão apresentando problemas de caracteres especiais no cadastro de Cliente, Fornecedor e Produto, sendo assim, erros de estrutura invalida estão sendo apresentados na validação do SPED. Para solução, disponibilizamos em nosso site a versão 8.43.5.085, com alterações na importação de nota fiscal de entrada e saida com chave de código barras. Caso se depare com erros na validação da estrutura do sped, recomendamos que acesse as notas fiscais importadas e revise os produtos importados, caso seja localizados caracteres como [] no nome do produto, recomendamos a exclusão da nota e do cadastro do produto e uma nova importação com a nova versão do sistema.

Reafirmamos que o problema foi ocasionado por mudanças no portal da NFe, aonde as informações da nota são capturadas.

09/10

Treinamentos Londrisoft - Curitiba e região
Atenção:Inscrição Obrigatória

Atenção usuários dos sistemas Londrisoft de Curitiba e Região, estão agendados para os dias 14 e 15 de Outubro, Treinamentos do sistema Gestor Office dentro Programa de Reciclagem do Conhecimento, oportunidade importante para conhecer mais dos sistemas, ficar por dentro das novidades e receber dicas para otimizar seu dia-a-dia. Confira abaixo todas as informações e realize já sua incrição:

Treinamento Sistema Gestor 
Publico Alvo: Usuários do sistema Gestor
Assuntos: Instruções avançadas sobre os módulos Cadastro, faturamento, Financeiro, Nota Fiscal eletrônica (Nfe) e Nota fiscal Consumidor eletrônica (NFCe).
Palestrante: Fonseca
Data: 14/10/2015
Horario: Das 08:30 as 17:30
Local: Auditório 5 da Funpar - Rua João Negrão 280 - Centro - Curitiba 
Investimento: R$ 20,00 
________________________________________
Treinamento Sistema Office
Publico Alvo: Usuários do sistema Office
Assuntos: Novidades e temas importantes dos módulos Folha, Fiscal, Contábil, alem da apresentação de novas ferramentas de backup e do módulo escritório Virtual.
Palestrante: Fonseca
Data: 15/10/2015
Horario: Das 08:30 as 17:30
Local:: Auditório 5 da Funpar - Rua João Negrão 280 - Centro - Curitiba
Investimento: R$ 20,00
________________________________________
Como se inscrever?
Acesse www.londrisoft.com.br, faça seu login e Clique em treinamentos.
Caso ainda não conheça o portal do cliente, Clique aqui e assista o video explicando os passos sobre como fazer o login.

Até quando posso se inscrever?
As inscrições vão até o dia 13/10/2015  e as vagas são limitidas. Obrigatória Incrição pelo site.

Como realizar o Pagamento?
O pagamento da taxa de incrição deverá ser realizado no dia do treinamento, diretamente ao funcionário identificado. Não será aceito deposito bancario. 

Mais informações pelo e-mail sugestoes@londrisoft.com.br ou pelo fone (41) 4063-8807 ou (43) 3315-9300 

07/10

IMPORTANTE: Últimas horas da ECF
Noticias e Dicas

Atenção, o prazo para entrega da ECF se encerra nesta quarta (30/09). Confira abaixo algumas Dicas e as últimas noticias

Dicas:

1. Assista nossos três videos sobre ECF (parte 1,2 e 3) e veja algumas dicas especiais sobre configuração, geração e transmissão da ECF. Acesse www.londrisoft.com.br clique em SUPORTE / VIDEOS ou Clique aqui

2. Duvidas na assinatura da ECF? Confira abaixo um informativo especial sobre Assinatura da ECF e tire suas duvidas.

3. Atualize o sistema Office com a ultima versão disponivel no site para geração do arquivo e evite problemas.

4. Leia abaixo o informativo Perguntas e Respostas sobre ECF para saber mais sobre o assunto.

5. Alguns registros da ECF deverão ser preenchidos manualmente dentro do PVA já que os sistema Office não gera todos os registros automaticamente por não conter os dados. Atenção ao preenchimento destes registros.

6. Todas as contas analíticas devem ser preenchidas com a conta referencial da receita. Clique aqui e confira a partir da página 4 como configurar o plano referencial facilmente

7. A recuperação de dados da ECD é obrigatória para quem esteve obrigado a entrega da ECD até  30/06/2015.


Noticias

Receita publica nova versão do PVA da ECF
Foi publicada a versão 1.0.6.5 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a correção de erros da versão anterior


Mais de 69% das ECF esperadas já foram entregues até a tarde de 28/09
A Receita Federal informa que até a tarde desta segunda-feira (28/09) mais de 830.000 ECF já foram entregues, número bastante expressivo e que demonstra a grande adesão das empresas no cumprimento da obrigação acessória. Leia mais.


Receita nega pedido de prorrogação da ECF
Na última sexta-feira, 25, a Receita Federal do Brasil (RFB) enviou ofício à Fenacon informando que o pedido de prorrogação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF não foi aceito. A data limite para entrega está mantida para amanhã, 30 de setembro. 


 

29/09

Últimas Noticias da ECF
Videos sobre ECF

Atenção usuários do sistema Office confira abaixo as ultimas noticias da ECF:

- Novo Video treinamento ECF Parte 1 - Revisão de cadastro e Referenciamento do Plano de contas gravado pelo Consultor Técnico Fonseca.
Acesse www.londrisoft.com.br clique em SUPORTE / VIDEOS e confira. Ainda essa semana novos videos Parte 2 e Parte 3 no mesmo link, fiquem atentos.
Link dos videos: http://www.londrisoft.com//suporte/videos


- Nova versão 1.0.6.3 do PVA da ECF já disponivel no portal da receita para download.
Link do PVA: www.sped.fazenda.gov.br


- Nova versão 8.43.5.082 do sistema Office com alterações para geração da ECF de empresas Imunes, Isentas ou com abertura no decorrer do ano.
Link da atualização: http://www.londrisoft.com/inicio/atualizacao/office


- Problemas na Assinatura do arquivo no PVA, principalmente quando utilizada procuração: Recomendamos a leitura de blogs sobre o assunto buscando esclarecimentos sobre a geração, como por exemplo o sped brasil atraves do link: http://www.spedbrasil.net/forum/topics/nao-consigo-assinar-a-ecf


- Fenacon se reúne com Receita Federal para discutir a prorrogação: O Diretor Político Parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon, e o Assistente de Projetos, José Luiz, se reuniram na quarta-feira (23) com o Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung e o auditor-fiscal José Jayme para tratar sobre a possível prorrogação do prazo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

A reivindicação veio de empresas representadas pela Fenacon e a solicitação de prorrogação foi encaminhada ao Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, na última segunda-feira, dia 21. A reunião serviu para reiterar o pedido, uma vez que a recente adequação à Lei 12.973/14 poderia atrasar a entrega desses documentos.

No entanto, Iágaro Jung afirmou que, ao contrário do que se pensava, a entrega da documentação adequada está superando os números dos anos anteriores. “Faltando uma semana para o fim do prazo, cerca de metade das empresas já enviou a documentação. Normalmente, esse número não passa de 30%”, explica Jung, que destaca que há a possibilidade de prorrogação, desde que por problemas técnicos ou similares que impeçam as empresas de cumprir o prazo.

A resposta oficial da Receita Federal deverá ser divulgada até o final dessa semana.

 

 

24/09

Agenda Treinamento - Outubro 2015

Informamos que esta disponível para inscrições a agenda de treinamentos do mês de Outubro/2015, com datas disponíveis tambem para quem já utiliza o sistema e deseja conhecer mais, utilizar novas ferramentas.

Confira abaixo e veja que um deles se encaixa exatamente a sua necessidade.

Palestra da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-E) - Novidade

Publico Alvo: Usuários que já estão utilizando a Nota fiscal eletrônica modelo (55) e agora estão ogrigados a emitir a NFCe, contadores e tambem usuários que recentemente implantaram a NFCe e agora desejam saber mais sobre o assunto.
Data
06/10/2015 – 08:30 às 12:00 hrs
Instrutor: Fonseca

Palestra da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Novidade

Publico Alvo: Usuários que já estão utilizando a Nota fiscal eletrônica diariamente. O objetivo é conhecer mais sobre o sistema e sobre os procedimentos diarios para facilitar a transmissão, aprovação e emissão das Notas.
Data
20/10/2015 – 09:00 às 12:00 hrs
Instrutor: Fonseca

Módulo inicial Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFCe) - Novidade

Publico Alvo: Novos usuários da Nota Fiscal eletrônica de Consumidor (NFCe). O Ojetivo é demonstrar todos os passos desde a instalação do sistema até a aprovação e emissão das notas, não esqueccendo detalhes importantes como o monitoramento das notas.
Data (Todas as Sextas Feiras)
02/10 – 08:30 às 12:00 hrs
09/10 – 14:30 às 18:00 hrs
16/10 – 08:30 às 12:00 hrs
23/10 – 14:30 às 18:00 hrs
30/10 – 08:30 às 12:00 hrs

Módulo inicial Gestor

Publico Alvo: Usuários que estão iniciando a utilização do sistema, seja com a compra do sistema ou até mesmo em caso de contratação de pessoal. Serão abordados os cadastros, informações sobre NFE e também o básico do módulo Faturamento.
Datas:
07/10 – 08:30 às 12:00 hrs
14/10 – 14:30 às 18:00 hrs
21/10 – 08:30 às 12:00 hrs
28/10 – 14:30 às 18:00 hrs

Módulo Intermediário Gestor

Publico Alvo: Usuários que utilizam o básico do sistema e desejam conhecer o que sistema disponibiliza ou para quem já fez o inicial (cadastro) e deseja conhecer o modulo Faturamento e o básico do financeiro.

Datas:
13/10 – 08:30 às 12:00 hrs
22/10 – 14:30 às 18:00 hrs
 

Módulo Avançado Gestor

Publico Alvo: Usuários do sistema que utilizam o módulo Faturamento porem desejam conhecer por completo este e os demais módulos. Recomenda-se conhecer basicamente o modulo Faturamento ou ter participado do módulo Intermediário de treinamento.
Datas:
08/10 – 08:30 às 12:00 hrs
29/10 – 14:30 às 18:00 hrs

Informações Gerais

Investimento: 2 kg de Alimentos não perecíveis

Inscrições: As inscrições deve ser realizadas exclusivamente através do portal do cliente
Para saber mais sobre o portal do cliente clique aqui

Local: Londrisoft Informática Ltda
Endereço: Rua Bélgica 871 – Londrina – PR

24/09

Perguntas e Respostas sobre ECF
Prazo se encerra em 30/09/2015

A ECF deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de setembro do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. Portanto, o prazo para entrega da escrituração será encerrado às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 30/09/2015 (quarta-feira), observando que alguns usuários estão com duvidas, segue algumas perguntas e respostas sobre o assunto:


Como gerar o arquivo de Escrituração Contábil Fiscal - ECF?
R. Para gerar as informações da ECF recomendamos a leitura completa do manual de geração da ECF desenvolvido pela Londrisoft. Clique aqui e siga as instruções


Como gerar o arquivo de Escrituração Contábil Fiscal para empresas Imunes e Isentas?
R. Alguns fóruns e sites estão recomendando o preenchimento manual da ECF para Imunes e Isentas, porem estamos concluindo algumas alterações para que a geração ocorra pelo sistema Office, sendo assim, caso deseje gerar os dados pelo Office, aguarde a nova versão a ser liberada nesta quinta 23/09/2015 com esta geração.


Recuperar dados da ECD é obrigatório para ECF?
R. Para empresas que estavam obrigados a entrega da ECD é obrigatória a recuperação de dados da ECD dentro da ECF. Já as demais empresas que não foram obrigadas a entrega da ECD não precisam recuperar.


Como recuperar dados da ECD quando o plano de contas referencial não foi preenchido?
R. A primeira situação é que conforme a pergunta acima a recuperação será obrigatório, porem se as contas referencias não foram devidamente preenchidas esse preenchimento deverá ocorrer manualmente dentro da ECF ou na recuperação de dados da ECD verificar a opção de não recuperar os dados do bloco do plano de contas. Recomendamos verificar blogs e fóruns na internet que visam orientar na geração e recuperação.


Algum registro da ECF deverá ser preenchido manualmente?
R. SIM, A ECF é uma substituição da DIPJ e como já informamos em outras oportunidades, o sistema Office não gera informações da DIPJ, sendo assim, informamos que alguns registros da ECF como calculo do IRPF e CSLL não serão gerados automaticamente e com isso, poderão e deverão ser preenchidos diretamente na ECF depois da importação do arquivo gerado pelo Office. A liberação para preenchimento manual dos registros vai depender do preenchimento do menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF.


Como preencher os campos do menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF?

Segue abaixo as instruções para preenchimento de cada um dos campos:

Forma  de Tributação do Lucro: Campo mais importante desta tela. Clique no ? e verifique as opções. Atenção ao preenchimento.

Qualificação da Pessoa JurídicaInforme 01, 02 ou 03 de acordo com a empresa. Não deve ser preenchido para empresas Imunes e isentas.

Forma de Tributação no período: Informe 0, R, P, A ou E de acordo com a empresa. Para empresas que iniciaram a atividade no decorrer do ano de 2014 ou estão encerrando as atividades é possível que seja apresentado erro neste registro. Recomendamos a atualização do sistema para versão a ser disponibilizada nesta quarta 23/09/2015. Não deve ser preenchido para empresas Imunes e isentas.

Tipo de Escrituração: Selecionar L ou C conforme as opções. Para empresas Imunes e Isentas ao informar L as informações do bloco K não são geradas conforme orientação do manual da ECF. Foi disponibilizado uma nota no site sped.fazenda.gov.br com informações sobre o preenchimento deste campo. Clique aqui e confira.

Tipo de pessoa Juridica Imune e Isenta: Preencher apenas para empresas imunes e isentas. Não preencher para empresas Lucro real ou Presumido. Não preencher 00.

Existência de atividade  Tributada pelo IRPJ para Imunes e Isentas: Preencher A, T ou D APENAS para empresas imunes e isentas. NAO PREENCHER para empresas Lucro real ou Presumido.

Apuração da CSLL para Imunes e Isentas: Preencher A, T ou D APENAS para empresas imunes e isentas. NAO PREENCHER para empresas Lucro real ou Presumido.

Optante pela extinção do RTT no ano Calendário 2014: Selecionar SIM ou NAO. Caso apresente erro e solicite o não preenchimento selecione a opção 0 - EM BRANCO.

Diferenças entre a contabilidade societária e Fcont: Selecionar SIM ou NAO. Caso apresente erro e solicite o não preenchimento selecione a opção 0 - EM BRANCO.

 

22/09

Prazo para entrega da ECF - 30/09/2015

A ECF deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de setembro do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. Portanto, o prazo para entrega da escrituração será encerrado às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 30/09/2015 (quarta-feira), observando que:

- Esta disponível no link http://www.londrisoft.com.br/help/office/ajuda/roteiros/contabil/roteiro_ecf.pdf o roteiro para geração e entrega do arquivo.

- Mantenha o sistema Office devidamente atualizado para geração do arquivo.

- Mantenha o PVA da ECF devidamente atualizado. Atualmente a versão é 1.0.6.1. Para saber se sua versão esta atualizada acesse www.sped.fazenda.gov.br.

- Alguns registros da ECF deverão ser preenchidos manualmente dentro do PVA já que os sistema Office não gera todos os registros automaticamente por não conter os dados.

- A recuperação de dados da ECD é obrigatória para quem esteve obrigado a entrega da ECD até  30/06/2015.

- Atenção ao preenchimento do menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF, pois todos os registros da ECF dependem desse quadro, um simples campo pode alterar a necessidade de geração do bloco L para o bloco P por exemplo.

- Todas as contas analíticas devem ser preenchidas com a conta referencial da receita. Clique aqui e confira a partir da página 4 como configurar o plano referencial facilmente

- Ao acessar o menu UTILITARIOS / CONFIGURAR ECF e clicar no botão ? a frente do campo Modelo de Plano de contas referencial, serão apresentados 9 planos diferentes, porem vale salientar que as opções 1 e 2 representam o mesmo plano referencial.

- O caminho mais utilizado será a geração do arquivo pelo sistema Office, validação e transmissão pelo PVA da ECF. Porem é importante destacar tanbem o caminho através da ECD, ou seja, recuperar dados da ECD para a ECF e assim fazer a ECF sem gerar arquivo pelo Office. Esse segundo caminho também será possível para que não estava obrigado a entregar a ECD e mesmo assim entregou até mesmo para que não gerou a ECD. Veja abaixo:

 

Para mais informações leia o informativo Resumo da Palestra ECF um pouco abaixo.

 

 

 

 

 

10/09

Telefones de Contato
Novas linhas

A Londrisoft informa que novas linhas de atendimento estão sendo disponibilizadas nesta semana visando facilitar a entrada de ligações e assim agilizar o atendimento.

Confira abaixo os telefones de contatos de cada um de nossos departamentos.

Comercial (Vendas / Financeiro): (43) 3315-9300

Suporte - Sistema Gestor: (43) 3315-9399

Suporte - Sistema Office / Condominio: (43) 3315-9397

Suporte - Sistema Posto: (43) 3315-9398

Suporte - WEB: (43) 3315-9350

O telefone (43) 3315-9335 continua operando, porem a utilização dele não se faz necessário com a inclusão das linhas diretas.

Informamos tambem que alem do atendimento telefonico, nossa equipe tambem esta disponivel através do Suporte On-line, para acessar clique no botão de atalho na tela inicial de seu sistema.

 

 

01/09

Treinamento ECF - Últimas Vagas

Devido ao sucesso do treinamento de geração da ECF realizada no inicio do mês, disponibilizamos uma nova sala para o próximo dia 27 de Agosto, quinta feira, a partir das 09:00 hrs. Acesse o portal do cliente em nosso site, clique em treinamentos e faça sua reserva.

Informações

Assunto: Configuração e Geração da ECF
Dia: 27/08/205
Horário: 09:00 as 11:00
Instrutor: Fonseca
Local: Londrisoft Informática
Investimento: 2 kg de Alimentos não pereciveis

26/08

Treinamento Configuração e Geração da ECF
Nova sala dia 27/08

Devido ao sucesso do treinamento de geração da ECF realizada no inicio do mês, disponibilizamos uma nova sala para o próximo dia 27 de Agosto, quinta feira, a partir das 09:00 hrs. Acesse o portal do cliente em nosso site, clique em treinamentos e faça sua reserva.

Informações

Assunto: Configuração e Geração da ECF
Dia: 27/08/205
Horário: 09:00 as 11:00
Instrutor: Fonseca
Local: Londrisoft Informática
Investimento: 2 kg de Alimentos não pereciveis


 

18/08

Resumo da Palestra ECF
Pontos importantes que foram discutidos

Foi realizado na manhã desta Terça (11/08), em nosso centro de Treinamentos, a Palestra para Configuração e Geração da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

Oportunidade importante para abordar vários pontos importantes que não são costumeiramente discutidos, com isso, visando atender  também você que não esteve presente, segue abaixo os principais pontos discutidos para que você possa ficar por dentro do assunto e assim, não ter problemas na configuração e entrega da ECF.

Nosso convite para você é simples, sente-se, se sirva de um bom café e leia o texto abaixo até o fim com toda atenção que o assunto merece. Vai ser importante:

- Nova versão do PVA ECF: Foi disponibilizado nesta segunda (10) a versão 1.0.5 do PVA da ECF. Acesse www.sped.fazenda.gov.br e faça o download do PVA atualizado. Pode instalar sobre o sistema anterior, não ha risco de perder informações pois considera-se uma atualização.
 

- Revisão dos cadastros: Muitos estão se deparando com erros de preenchimento de cadastro, sendo assim, recomenda-se a revisão total do cadastro da empresa, cadastro do Sócio (Verificar campos novos), cadastro do contador.
 

- Configurações para ECF: Atenção ao preenchimento do menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF, pois todos os registros da ECF dependem desse quadro, um simples campo pode alterar a necessidade de geração do bloco L para o bloco P por exemplo.
 

- Plano de contas Referencial: Todas as contas analíticas devem ser preenchidas com a conta referencial da receita. Clique aqui e confira a partir da página 4 como configurar o plano referencial facilmente.
 

- Modelo de Plano Referencial: Ao acessar o menu UTILITARIOS / CONFIGURAR ECF e clicar no botão ? a frente do campo Modelo de Plano de contas referencial, serão apresentados 9 planos diferentes, porem vale salientar que as opções 1 e 2 representam o mesmo plano referencial.
 

- Caminhos para importar os dados na ECF: O caminho mais utilizado será a geração do arquivo pelo sistema Office, validação e transmissão pelo PVA da ECF. Porem é importante destacar tanbem o caminho através da ECD, ou seja, recuperar dados da ECD para a ECF e assim fazer a ECF sem gerar arquivo pelo Office. Esse segundo caminho também será possível para que não estava obrigado a entregar a ECD e mesmo assim entregou até mesmo para que não gerou a ECD. Veja abaixo:
 

- Recuperar dados da ECD - parte 1: Para empresas que não geraram a ECD é possível agora gerar no office um arquivo ECD, validar, assinar no PVA e assim aproveitar os dados dela na ECF. As recomendações são: Não transmitir a ECD e preencher as contas referenciais.
 

- Recuperar dados da ECD - parte 2: Para as empresas que forma obrigadas a entrega da ECD, agora será OBRIGATÓRIO recuperar os dados da ECD para transmissão da ECF. Isso esta destacado na introdução no manual da ECF.
 

- Recuperar dados da ECD - parte 3: Para recuperar informações da ECD é necessário cadastrar dentro da ECF os dados da empresa, porem a Londrisoft já esta providenciando a geração de um arquivo simplificado da ECF somente para abertura da empresa, possibilitando assim, a recuperação da ECD sem ter que cadastrar nada manualmente.
 

- Recuperar dados da ECD - Sem preencher o Plano Referencial: Alguns dos participantes da palestra informaram que a ECD foi transmitida normalmente, porem sem o plano referencial preenchido, sendo assim, agora ao recuperar dados da ECF terão infelizmente que preencher as contas referencias manualmente dentro da ECF após recuperar os dados.
 

- Registros com preenchimento automático: No Roteiro de geração da ECF disponibilizado em nosso site, listamos todos os registros da ECF e destacamos quais serão gerados pelo sistema Office, serão gerados pela ECf ou não serão gerados automaticamente. Confira as páginas 7, 8, 9 e 10.
 

- Registros com preenchimento Manual: A ECF é uma substituição da DIPJ e como já informamos em outras oportunidades, o sistema Office não gera informações da DIPJ, sendo assim, informamos que alguns registros da ECF não serão gerados automaticamente e com isso, poderão e deverão ser preenchidos diretamente na ECF depois da importação do arquivo gerado pelo Office. A liberação para preenchimento manual dos registros vai depender do preenchimento do menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF.

 

- Canal de atendimento: Em caso de duvidas sobre a ECF encaminhe um e-mail para suporte@londrisoft.com.br com o titulo DUVIDAS ECF, isso nos ajuda a classificar os e-mails e assim facilitar a analise.


Atenciosamente

11/08

Programa Nota Paraná - CPF na Nota
Esclarecimentos sobre CPF na Nota e emissão da NFCe

Conforme esta sendo amplamente divulgado via internet, tv e radio, o Programa Nota Paraná já é uma realidade e prevê algumas vantagens para quem solicitar a inclusão do CPF na Nota ou Cupom, com isso, é importante esclarecer alguns pontos relativos a inclusão do CPF e nas notas fiscais.

O que é o Programa NOTA PARANÁ?

R. Acesse www.notaparana.pr.gov.br e tire suas duvidas.
 

Minha empresa trabalha apenas com Cupom Fiscal ou ainda com nota fiscal consumidor manual, posso informar o CPF do Consumidor?

R. Mesmo os estabelecimentos comerciais que trabalham apenas com notas fiscais manuais estão habilitados para o programa. O comerciante inclui o CPF do cliente nos talonários de papel ou nos cupões fiscais e depois transmite as notas fiscais à Secretaria da Fazenda até o dia 15 do mês seguinte. Os créditos correspondentes ao CPF que estiverem registrados nesses documentos são então apropriados ao cadastro do contribuinte. Já no caso das notas fiscais eletrônicas de consumidor, os dados são repassados imediatamente à Secretaria. (Resposta do Secretário de Fazenda).

Qual versão do sistema Gestor estou utilizando? Gestor New ou Prime?

R. As respostas abaixo dependem primeiro de saber qual versão você utiliza, veja como é fácil descobrir
- Acesse a tela inicial do sistema e verifique qual a versão que aparece la em cima
- Se começar com 8 (EX: 8.80.080) você ainda utiliza o GESTOR NEW.
- Se a versão começa 9 (EX: 9.50.050) já esta utilizando o Gestor Prime.

Sabendo da versão utilizada, vamos aos questionamentos:

Ainda utilizo a impressora ECF, e Como devo incluir CPF no Cupom Fiscal ?

R1: Para usuários do Gestor Prime: A tela de vendas balcão do gestor prime, segue as recomendações do PAF-ECF e com isso, já tem liberado o campo CPF, ou seja, por mais que se utilize um cliente CONSUMIDOR ou qualquer cliente fixado para fazer as vendas, o campo CPF la em cima fica liberado para preencher o CPF de qualquer outro cliente e emissão deste CPF no cupom Fiscal, atendendo os requisitos do NOTA PARANÁ.


 

R2: Para usuários do Gestor New: Estamos concluindo até o final desta semana uma alteração que vai permitir a inclusão manual do CPF no momento da venda, isso no campo Codigo, ou seja, aonde hoje é informado o código tambem sera possivel informar o CPF do Consumidor quando solicitado, caso esse CPF nao esteja cadastrado, uma tela será apresenta para informar o Nome do cliente, esse nome é necessário pois o sistema vai fazer um cadastro basico deste cliente para alimentar o cupom, sped, sintegra e tudo mais que vai ser necessário. Informado o CPF e o nome o cupom será impresso com o CPF do cliente e com isso atendendo a NOTA PARANA.

 

Como Adicionar o CPF para emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (NFCe)?

R: Para usuários da NFCe a inclusão do CPF na nota será realizada na tela de vends (Terminal de Vendas) através da atalho F7. Ao pressionar essa tecla o sistema questiona primeiro o CPF, se ja estiver um cliente fixado apenas preencha o CPF e clique em Confirme. O CPF será enviado para aprovação da NFCe.

CPF é obrigatório para aprovar Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFCe)

R: O CPF não é requisito obrigatório para aprovação e emissão da NFCe.
 

Qual a diferença do CUPOM FISCAL para NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFCe)?

R. O cupom fiscal é Off-line, ou seja, impresso pela empresa em impressora de cupom fiscal devidamente lacrada pelos Orgãos regulamentados, já a NFCe, também chamada de Cupom Eletrônico por alguns é o documento que visa substituir o cupom fiscal e a nota fiscal de consumidor em talão, chamado D1. A NFCe é eletrônica e impressa somente após aprovação da SEFAZ. Entre em contato com seu escritorio de contabilidade para saber mais sobre NFCe.
 

A partir de quando estou obrigado a emitir NFCe?

R: A resolução 145/2015 da SEFA PR estabelece um cronograma com base no CNAE das empresas, esse cronograma vai de 01/07/2015 a 01/01/2016. Vários CNAEs já estão obrigados (EX: Postos de COmbustiveis, restaurantes e similares, oticas). Entre em contato com o Escritório de Contabilidade para obter mais informações.

 

Atenciosamente

Equipe de Suporte

 

06/08

Informações sobre ECF
Treinamento, manual e nova versão do PVA

Informações importantes sobre ECF

Treinamento para Configuração e Geração da ECF
Dia: 11/08/2015 
Horário: 08:30 hrs
Local: Londrisoft Informática
Investimento: 2 KG de Alimentos
Inscrições: www.londrisoft.com.br (portal do cliente)

 

Manual de Configuração e Geração da ECF
O manual já esta disponivel para consulta e download no endereço http://www.londrisoft.com.br/help/office/ajuda/roteiros/contabil/roteiro_ecf.pdf

 

Nova versão do PVA da ECF
ATENÇÃO: Foi publicada a versão 1.0.4 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a correção de erros da versão anterior. Somente essa versão deve ser utilizada para a transmissão dos arquivos da ECF. Acesse o link abaixo e realize o download:

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal

 

 


 

27/07

Manual para geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Informamos aos usuários do sistema office, que esta disponível em nosso portal o Manual de Configuração e Geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com todas as instruções para cadastro, configuração do plano referencial, geração e importação do arquivo. Tambem incluimos neste manual a lista de todos os blocos e registros, e as informações de geração de cada um deles.

Para acessar o manual siga as instruções abaixo:

- Acesse o módulo Contabil
- Clique no menu AJUDA
- Clique na opção ROTEIROS
- Clique na opção Manual de Configurações e geração da ECF e siga as instruções.

O acesso tambem pode ser realizado diretamente no site www.londrisoft.com.br através do menu SUPORTE / AJUDA OFFICE.

Em breve treinamento ao vivo sobre a geração da ECF. Aguardem...

21/07

Palestra Bate Papo sobre NFCe - ÚLTIMAS VAGAS
Convite

Novidade em 2015, a Nota fiscal de Consumidor eletrônica, chamada tambem de NFCe já é realidade no Paraná e para esclarecer pontos importantes e apresentar nossas soluções, realizaremos na próxima terça-feira (21/07) a partir das 15:00 hrs em nosso Centro de Treinamentos uma Paletra sobre o assunto.

Serão abordados temas como obrigatoriedade de uso, modelo de impressora para danfe, exigencias fiscais, XML, Contingencia, Código CSC, QR-code, alem de detalhes sobre o funcionamento do sistema Gestor Prime.

Após o evento será servido um café da tarde para confraternização dos participantes.

Acesse portal do cliente em nosso site e faça já sua inscrição.

Informações Importantes sobre o evento

Instrutor:  Fonseca

ATA: 21/07/2015 - Terça-feira

Horário: 15:00 Hrs

Inscrições: http://www.londrisoft.com/suporte

Investimento: 2 kgs de Alimentos não pereciveis

Local: Centro de Treinamentos - Londrisoft Informática
Rua Belgica, 871 - Jd. Vilas Boas - Londrina - PR

14/07

Geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Informações importantes

Segue algumas informações importantes sobre a geração da ECF (Escrituração Contabil Fiscal).

  • O prazo para entrega do arquivo ECF é 30/09/2015;
     
  • Mantenha o sistema devidamente atualizado para geração da ECF.
     
  • A geração do arquivo já esta disponivel no menu UTILITARIOS / ECF - Escrituração Contábil Fiscal do módulo EMPRESA do sistema Office.
     
  • Antes da geração recomendamos a revisão do cadastro da empresa, socios e tambem do contador resposavel pela empresa.
     
  • O preenchimento da conta referêncial do plano de contas é obrigatorio para todas as contas analiticas (5º  grau). O não preenchimento implica em ERRO na validação do arquivo.
     
  • O preenchimento da conta referencial deverá ser realizado atraves do menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAR PLANO REFERENCIAL; Caso não localize esse menu atualize o sistema para ultima versão.
     
  • As contas referenciais ECF são novas, sendo assim, não é recomendado o preenchimento do campo ECF no cadastro da conta com o mesmo codigo preenchido no campo da ECD. Vale lembrar que para entrega da ECD 2014 ja foi utilizado o mesmo plano que agora será utilizado para ECF.
     
  • O manual da ECF disponibiliza 9 (nove) modelos de plano de contas referencial, selecione o modelo referente a sua empresa no menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF. Atenção aos modelos 1 e 2.
     
  • Informações referente a empresa devem ser preenchidas no menu UTILITARIOS / CONFIGURAÇÕES PARA ECF antes da geração do arquivo. O preenchimento destes campos determina todos as informações a gerem geradas nos demais blocos.
     
  • As informações do Bloco C podem ser recuperadas automaticamente da ECD ja trasmitida, porem é necessário gerar o arquivo basico pelo sistema office, importar na ECF para posteriormente recuperar informações da ECD.
     
  • Os registros L100 - Balanço Patrimonial e L300 - DRE são gerados automaticamente pelo validador da ECF com base nos valores gerados pelo sistema nos registros K155 e C355.
     
  • Atenção ao preenchimento do campo TIPO DE FECHAMENTO nos parametros da empresa no contabil (Anual, Trimestral ou mensal) pois os registros K155 e K355 serão gerados conforme o preenchimento deste campo.
     
  • Legislação da ECF

 

 

 

06/07

Perguntas e Respostas sobre NFCe

Conforme noticiado, a Resolução  SEFA Nº 145/2015 publicada em 09/04/2015 determina o calendario para implantação da Nota Fiscal de Consumidor eletronica (NFCe) no estado do Paraná, porem algumas duvidas ainda existem sobre essa nova exigência. Abaixo listamos algumas delas e suas respostas.

A Londrisoft possui sistema que atenda a legislação da NFCe?
R. Sim, o sistema Gestor ja comercializado pela Londrisoft atende a emissão da NFCe, NFe, alem de ser um sistema completo para o gerencimento comercial, contendo controle de estoque, Financeiro, Emissão de boleto e outras ferramentas importantes. Entre em contato com nossa equipe de consultores e saiba mais.

Qual o valor do sistema Gestor para emissão da NFCe?
R. Assim como os demais sistemas fornecidos pela Londrisoft, o sistema Gestor não tem cobrança mensalidade. Entre em contato com nossa equipe de consultores e saiba mais sobre os valores de compra do sistema.

O que é necessário para emitir uma NFCe?
R. O principal requisito é ter um computador para que nele seja instalado um sistema de gerencimento (Gestor Londrisoft), o certificado digital, uma impressora para emissão da DANFCE, alem da internet necessária para tramissão da nota.

Qual modelo de impressora utilizar para emissão da NFCe?
R. Não ha uma exigencia de impressora para ser utilizada, a recomendação é a impressora não-fiscal que possui uma aparencia semelhante as impressoras fiscais já utilizadas hoje, porem sem exigencia de lacre ou qualquer intervenção por parte da receita, sendo assim, seu custo é menor do que a impressora fiscal.

Qual certificado digital utilizar? Al A1 ou A3?
R.A funcionalidade e o padrão do certificado digital são idênticos, a principal diferença é a mídia de armazenamento, sendo assim, sendo E-CNPJ ambos serão aceitos, desde que sejam vinculados a pessoa juridica. Não serão aceitos ECPF.

Qual será o prazo para cancelamento da NFCe?
R. O prazo para cancelamento da NFCe é de 24 horas?

Qual o tempo  para aprovação e emissão de uma NFCe?
R. Não ha um tempo medio a se informar, pois a emissão depende exclusivamente da aprovação do arquivo XML por parte da receita e isso depende a qualidade da internet utilizada no momento.

Será obrigatório informar CPF para emissão de uma NFCe?
R. Não, o preenchimento do CPF será facultativo, porem o projeto NOTA PARANAENSE, já lançado pelo governo estadual incentiva o consumidor a informar CPF em suas compras, visando participação em sorteios, restituição de impostos e outros beneficios.

Na NFC-e é obrigatória a integração com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)?
Não. No Paraná não existe obrigatoriedade de integração do TEF com o ECF, como a NFC-e substitui este documento, continua a não exigência e por esta razão não consta nada na legislação estadual a respeito. A única obrigatoriedade está para as Administradoras de Cartão de Crédito, conforme previsto no Art. 122-A do nosso Regulamento - RICMS/PR.

O usuário de NFC-e terá que entregar normalmente os arquivos magnéticos mensais (SINTEGRA)?
R. Não. O emitente de NFC-e está desobrigado da entrega dos arquivos magnéticos mensais (SINTEGRA).

O que é o código de segurança do contribuinte (CSC)?
R. O CSC é um código de segurança alfanumérico, de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Secretaria da Fazenda, utilizado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e.

Qual o procedimento para solicitar o código de segurança do contribuinte(CSC)?
R. Conforme o subitem 2.2 da NPF 100/2014 o emitente da NFC-e deve solicitar o CSC – Código de Segurança do Contribuinte no Portal de Serviços da Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná – Receita/PR, no serviço “DF-e/NFC-e”.

 

 

 


 

02/07

Atualização Office - Sped Contábil
Aviso Importante

Devido a uma advertencia no registro J100 - Balanço Patrimonial do Sped Contabil informamos que foi disponibilizado no inicio desta tarde a versão 8.41.5.076 com alterações para geração do Sped Contabil. Caso ja tenha concluido e entregue o arquivo não ha com o que se preocupar, porem caso ainda não tenha concluido o processo, recomendamos a atualização para evitar a apresentação da advertencia.

Informamos que duas advertencias estão sendo apresentadas quanto ao registro J210 DLPA, essas duas advertências são apresentadas porque o registro J210 solicita a apresentação de uma conta e a frente solicita o saldo inicial e final da DLPA, porem no sistema Office, esse saldo inicial e final de DLPA não consiste apenas em uma conta, esta distribuído em varias contas e o relatório apresenta apenas o resultado.

Estamos informando nesse registro a J210 o total da DLPA e o código da conta de encerramento e o sped informa apenas que o saldo da conta nos registros anteriores não corresponde ao informado no registro J210. Não ha problemas na entrega do arquivo com estas advertencias. Apenas recomendamos que confira todas as informações e valores de Balanço, DRE, DLPA e outros.

29/06

Geração do SPED CONTÁBIL
Perguntas e Respostas

Atenção usuários do sistema Office, o prazo para geração e transmissão do SPED CONTÁBIL é dia 30/06/2015, próxima Terça-Feira e para auxiliar na conclusão segur algumas perguntas e respostas que estamos recebendo nesses ultimos dias.

Segue algumas perguntas e respostas sobre o sped Contábil:

PERGUNTA IMPORTANTE: Estou tentando assinar a ECD com E-CNPJ e o sistema nao esta lendo. Esta correto? Preciso ter o certificado Digital do representante (e-CPF) também?
R. Devem ser utilizados somente certificados digitais e-PF ou e-CPF, com segurança mínima tipo A3. Os certificados de pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) não podem ser utilizados.  Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm

Qual o prazo para entrega do sped Contabil - ECD?
R. O prazo para entrega do SPED CONTABIL - ECD é o ultimo dia util do mes de junho do ano seguinte ao movimento, sendo assim, para entrega do ano base 2014 o prazo é 30/06/2015.

Qual o prazo para entrega da ECF - ESCRITURAÇÃ CONTABIL FISCAL?
R. O prazo para entrega da ECF referente ao ano base 2014 será dia 30/09/2015, sendo diferente do prazo para entrega da ECD.

Quais os passos para geração do SPED CONTABIL?
R. Para melhor auxiliar na geração e entrega do sped criamos um roteiro completo. Clique aqui e confira.

O preenchimento do plano referencial da receita é obrigatorio para ECD 2014/2015?
R. O registro I051 que é o plano referencial não é um registro obrigatorio pelo sped, porem a recomendação é que a vinculação seja realizada pelo sistema office e o registro seja devidamente transmitida para ECD para posterior reaproveitamento de informações na ECF.

O plano de contas referencial informado para entrega de 2013 pode ser reaproveitado para 2014?
R. Não. O plano para 2014 é novo e é o mesmo a ser utilizado posteriormente para entrega da ECD. O campo anterior fica disponivel apenas para consulta.

Como preencher as contas referências para meu plano de contas?
R. Antes de iniciar o preenchimento, acesse o menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF e prencha o primeiro campo , chamado Modelo de plano de contas referencial.

Com o modelo de plano selecionado, acesse o menu UTILITARIOS  / CONFIGURAR PLANO REFERENCIAL. Nesta tela, será apresentado seu plano e ao lado o plano da receita, clique sobre sua conta (EX: Caixa) e ao lado de dois cliques na conta a ser vinculada. (EX: Caixa Geral)

Como deve ser gerado o arquivo para empresas que fazem o encerramento trimestral?
R. O arquivo deve ser gerado com o período anual. Caso apresente erro de saldo, recomendamos um recalculo e o fechamento e abertura de todos os trimestres.

O sped contabil ECD esta apresentando duas Advertencias referente ao registro J210 - DLPA. O que pode ser?
R. Essas duas advertências são apresentadas porque o registro J210 solicita a apresentação de uma conta e a frente solicita o saldo inicial e final da DLPA, porem no sistema Office, esse saldo inicial e final de DLPA não consiste apenas em uma conta, esta distribuído em varias contas e o relatório apresenta apenas o resultado.

Estamos informando nesse registro a J210 o total da DLPA e o código da conta de encerramento e o sped informa apenas que o saldo da conta nos registros anteriores não corresponde ao informado no registro J210. Não ha problemas na entrega do arquivo com estas advertencias. Apenas recomendamos que confira todas as informações e valores de Balanço, DRE, DLPA e outros.

Como gerar a DLPA para o sped contabil?
R. Primeiro, atualize o sistema Office para ultima versão disponivel em nosso site, na sequencia, recomendamos que acesse o sistema e confira a emissão desta DLPA. O envio desta para o sped será confirmado atraves de uma pergunta na tela de geração (GERAR DLPA) aonde deve ser informado como SIM. Em caso de problemas com o saldo da DLPA acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA e confira as contas preenchidas na aba LUCRO E PREJUIZO.

O que são arquivos .RTF e como gerar esses arquivos?
R. Arquivo em extensão RTF representam a possibilidade de geração e transmissão para o sped de outros relatorios para o sped contabil, como por exemplo uma nota explicativa, dfc ou qualquer outro relatorio do sistema. Podemos comparar RTF ao PDF normalmente utilizad. Para geração deste arquivo, acesse o relatorio desejado no sistema, visulize normalmente em VIDEO  para confirmar os dados. Para gerar informe a saida TEXTO e RTF e aguarde a geração.

Como importar na ECF os dados do SPED CONTABIL - ECD?
R. Os arquivos das ECD a serem recuperados na ECF devem estar validados e assinados. A recuperação da ECD pode ser feita após a criação da ECF (basta seguir os passos do programa) ou a qualquer momento, por meio do ícone disponibilizado no próprio programa (Recuperação da ECD).

Para recuperar a ECD também é necessário que o período da escrituração seja de 2014 em diante. Portanto, no caso da versão de testes da ECF, o ideal é pegar uma ECD validada e assinada de anos anteriores e alterar as datas para 2014.
Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2014/setembro/noticia-17092014A.htm

Em breve mais informações sobre a geração da ECF.

 

26/06

Cronograma de Implantação do eSocial - Divulgação

A Resolução SE/MF nº 1/15 (DOU de 25/06/2015) divulga o cronograma de implantação do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial).

Dessa forma, conforme disposto no Decreto nº 8.373/14, a implantação do eSocial acontecerá conforme o seguinte cronograma:

I - a transmissão dos eventos do empregador com faturamento no ano de 2014 acima de R$ 78.000.000,00 deverá ocorrer:

a) a partir da competência setembro/2016, obrigatoriedade de prestação de informações por meio do eSocial, exceto as relacionadas na alínea "b";

b) a partir da competência janeiro/2017, obrigatoriedade da prestação de informação referente à tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho.

II - A transmissão dos eventos para os demais obrigados ao eSocial deverá ocorrer:

a) a partir da competência janeiro/2017, obrigatoriedade de prestação de informações por meio do eSocial, exceto as relacionadas na alínea "b";

b) a partir da competência julho/2017, obrigatoriedade da prestação de informação referente à tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho.

Salientamos que, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao Microempreendedor Individual (MEI) com empregado, ao empregador doméstico, ao segurado especial e ao pequeno produtor rural pessoa física, será definido em atos específicos observados os prazos previstos anteriormente.

Aquele que deixar de prestar as informações no prazo fixado ou que as apresentar com incorreções ou omissões ficará sujeito às penalidades previstas na legislação.

A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma e nos prazos regulamentados pelos órgãos integrantes do comitê gestor do eSocial, a entrega das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos os obrigados ao eSocial.

Os órgãos e entidades integrantes do comitê gestor do eSocial regulamentarão, no âmbito de suas competências, o disposto na citada Resolução.

A Resolução SE/MF nº 1/15 entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 25/06/2015.

Fonte: www.cenofisco.com.br

 

25/06

Perguntas e respostas sobre ECD e ECF

Visando esclarecer duvidas com relação a ECD e ECF segue abaixo algumas perguntas e respostas sobre o assunto.

Qual o prazo para entrega do sped Contabil - ECD?
R. O prazo para entrega do SPED CONTABIL - ECD é o ultimo dia util do mes de junho do ano seguinte ao movimento, sendo assim, para entrega do ano base 2014 o prazo é 30/06/2015.

Qual o prazo para entrega da ECF - ESCRITURAÇÃ CONTABIL FISCAL?
R. O prazo para entrega da ECF referente ao ano base 2014 será dia 30/09/2015, sendo diferente do prazo para entrega da ECD.

Quais os passos para geração do SPED CONTABIL?
R. Para melhor auxiliar na geração e entrega do sped criamos um roteiro completo. Clique aqui e confira.

O preenchimento do plano referencial da receita é obrigatorio para ECD 2014/2015?
R. O registro I051 que é o plano referencial não é um registro obrigatorio pelo sped, porem a recomendação é que a vinculação seja realizada pelo sistema office e o registro seja devidamente transmitida para ECD para posterior reaproveitamento de informações na ECF.

O plano de contas referencial informado para entrega de 2013 pode ser reaproveitado para 2014?
R. Não. O plano para 2014 é novo e é o mesmo a ser utilizado posteriormente para entrega da ECD. O campo anterior fica disponivel apenas para consulta.

Como preencher as contas referências para meu plano de contas?
R. Antes de iniciar o preenchimento, acesse o menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES DA ECF e prencha o primeiro campo , chamado Modelo de plano de contas referencial.

Com o modelo de plano selecionado, acesse o menu UTILITARIOS  / CONFIGURAR PLANO REFERENCIAL. Nesta tela, será apresentado seu plano e ao lado o plano da receita, clique sobre sua conta (EX: Caixa) e ao lado de dois cliques na conta a ser vinculada. (EX: Caixa Geral)
 

Como deve ser gerado o arquivo para empresas que fazem o encerramento trimestral?
R. O arquivo deve ser gerado com o período anual. Caso apresente erro de saldo, recomendamos um recalculo e o fechamento e abertura de todos os trimestres.

O sped contabil ECD esta apresentando duas Advertencias referente ao registro J210 - DLPA. O que pode ser?
R. Essas duas advertências são apresentadas porque o registro J210 solicita a apresentação de uma conta e a frente solicita o saldo inicial e final da DLPA, porem no sistema Office, esse saldo inicial e final de DLPA não consiste apenas em uma conta, esta distribuído em varias contas e o relatório apresenta apenas o resultado.

Estamos informando nesse registro a J210 o total da DLPA e o código da conta de encerramento e o sped informa apenas que o saldo da conta nos registros anteriores não corresponde ao informado no registro J210. Não ha problemas na entrega do arquivo com estas advertencias. Apenas recomendamos que confira todas as informações e valores de Balanço, DRE, DLPA e outros.

Como gerar a DLPA para o sped contabil?
R. Primeiro, atualize o sistema Office para ultima versão disponivel em nosso site, na sequencia, recomendamos que acesse o sistema e confira a emissão desta DLPA. O envio desta para o sped será confirmado atraves de uma pergunta na tela de geração (GERAR DLPA) aonde deve ser informado como SIM. Em caso de problemas com o saldo da DLPA acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA e confira as contas preenchidas na aba LUCRO E PREJUIZO.

O que são arquivos .RTF e como gerar esses arquivos?
R. Arquivo em extensão RTF representam a possibilidade de geração e transmissão para o sped de outros relatorios para o sped contabil, como por exemplo uma nota explicativa, dfc ou qualquer outro relatorio do sistema. Podemos comparar RTF ao PDF normalmente utilizad. Para geração deste arquivo, acesse o relatorio desejado no sistema, visulize normalmente em VIDEO  para confirmar os dados. Para gerar informe a saida TEXTO e RTF e aguarde a geração.

Como importar na ECF os dados do SPED CONTABIL - ECD?
R. Os arquivos das ECD a serem recuperados na ECF devem estar validados e assinados. A recuperação da ECD pode ser feita após a criação da ECF (basta seguir os passos do programa) ou a qualquer momento, por meio do ícone disponibilizado no próprio programa (Recuperação da ECD).

Para recuperar a ECD também é necessário que o período da escrituração seja de 2014 em diante. Portanto, no caso da versão de testes da ECF, o ideal é pegar uma ECD validada e assinada de anos anteriores e alterar as datas para 2014.
Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2014/setembro/noticia-17092014A.htm

Em breve mais informações sobre a geração da ECF.

 

22/06

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica Liberada.
Nfc-e.

17/06

AVISO IMPORTANTE
Feriado Municipal

EM CASO DE URGÊNCIA, O SUPORTE ESTARÁ ATENDENDO ATRAVÉS DO CHAMADO.

Clique aqui para acessar o Portal do Cliente

 

09/06

Treinamento - Campo Grande (MS)
Atenção Clientes do Mato grosso do Sul que utilizam o Sistema Office

A Londrisoft informática tem o prazer de convidar você "Usuário do sistema OFFICE" a participar do treinamentos de aperfeiçoamento que serão realizados nos dias 16 e 17 de Junho em Campo Grande (MS)

Clique aqui para saber mais informações e fazer sua inscrição

Instrutor: Fonseca
Publico alvo: Usuários do sistema Office que já utilizam o sistema e procuram aperfeiçoar seus conhecimentos e conhecer as novidades do sistema.
Investimento: R$20,00 por pessoa/Módulo
Local: Auditório Colégio MACE Rua Íria Loureiro Viana, 47 - Vila Bartira, Campo Grande - MS
Inscrições: A inscrição deve ser realizada exclusivamente através da Ficha de cadastro no link acima
Maiores informações entre em contato com nosso Depto. de Consultoria pelos fones 67 4063-9807 – 43 3315-9335 ou pelo nosso e-mail consultoria@londrisoft.com.br

 

 

 

06/06

NFC-E: OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO
A Londrisoft já está preparada

Clique aqui e confira na integra a Resolução 145/2015 da SEFA-PR com as datas de inicio da obrigatoriedade para emissão da NFC-e no Paraná.

 

29/05

Treinamento Contabilidade

Seguindo nosso cronograma de treinamentos deste mês de Maio, acontece nessa quinta (28) das 08:30 as 12:00 o treinamento do módulo Contabilidade, voltado a todos os usuários do sistema este treinamento tem como intuito apresentar informações sobre Cadastros, lançamentos, emissão e configuração de relatórios, configuração e geração da ECD e ECF e integração contabil dos módulos Fiscal e Folha.

Acesse o portal do cliente em nosso site e faça sua inscrição.

Inscrições: http://www.londrisoft.com/suporte

Investimento: 2 kgs de Alimentos não pereciveis.

 

 

27/05

ÚLTIMAS VAGAS
Curso de Aperfeiçoamento - Livros Fiscais

Atenção usuários do sistema office, últimas vagas para o Curso de aperfeiçoamento referente ao Módulo Livros Fiscais, que será realizado nesta terça-feira (26) das 08:30 as 12:00 em nosso centro de treinamentos em Londrina. Acesse agora mesmo o portal do cliente em nosso site e faça sua reserva.

Programação: Serão abordados assuntos importantes como importação de NFE via XML, código de barras, importação e geração do SPED FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES e novidades como o Download automatico de XML da Nfe e informações sobre NFCe.

Inscrições: http://www.londrisoft.com/suporte

Investimento: 2 kgs de Alimentos não pereciveis.

Em Junho/2015 treinamentos em Campo Grande (MS). Aguardem novas informações.

 

25/05

ALERTA IMPORTANTE !!!
Cópia de Segurança / Backup

Você já se imaginou perdendo todas as informações de seu sistema devido a um virus ou qualquer outro motivo?

Pois é, parece fora de realidade, porem isso pode acontecer a qualquer momento. Agora se você faz seu backup regularmente, os efeitos de um virus, roubo ou qualquer evento parecido podem sem reduzidos.

Vale lembrar que a Londrisoft não mantem copia dos dados de sua empresa, sendo assim, esses dados são de sua responsabilidade.

Veja abaixo como fazer seu backup e mantenha seus dados seguros.

Backup Manual
- Feche o sistema em todos os computadores
- Acesse o módulo EMPRESA
- Clique no menu UTILITARIOS /COPIA DE SEGURANÇA
- Confira o nome do arquivo.
- Confira o caminho aonde o arquivo sera salvo. Neste campo recomendamos que deixe uma pasta do próprio computador, porem depois de concluido, copie o arquivo para um local seguro (Pen drive, cd, Internet (tipo Nuvem)).
- Deixe a opção CADASTRO DE EMPRESAS marcado. Em caso de sistema Gestor, marque tambem as opções de XML e TXT OBSERVACAO.
- Selecione as empresas que deseja fazer backup e confirme o inicio do backup.
- Concluido o backup. Copie o arquivo para um local seguro (Pen drive, cd, Internet (tipo Nuvem)).

 

Backup Automatico (Disponivel apenas para Gestor Prime - Versão acima de 9.00.000)
- Acesse o diretorio de instalação do gestor prime no servidor (C:\londrisoft\gestor_prime)
- Execute o arquivo backup_gestor.exe
- No primeiro acesso é necessário configurar este backup automatico. Confira os campos:
HORAS: Informe as horas que deseja realizar o backup separado apenas de EXEMPRO: 10:30;17:30  - APENAS UM BACKUP POR HORA
CAMINHO DE DESTINO DO BACKUP: Informe o caminho aonde deseja que o arquivo seja criado.
REPLICA DO BACKUP: Informe o caminho para que o arquivo de backup seja copiado.
MANTER BACKUP NO TOTAL DE: Informe quantos dias deseja manter o backup na pasta. EX: 7 dias.
- Preenchido os campos clique em Fechar e acesse novamente para ativar o backup.
- Com o sistema aberto clique em OCULTAR JANELA para que o sistema fique oculto perto do relogio porem realizando o backup na hora solicitada.

IMPORTANTE

- Assim como no backup manual, recomendamos que o arquivo do backup automatico seja copiado para um local seguro. Se possivel até mesmo na internet.
- Recomendamos tambem que sempre que possivel seja realizada uma copia da pasta do sistema para um local seguro, proporcionando ainda mais segurança.

Segurança nunca é demais, se você ja protege sua empresa com cameras, alarmes e seguro, nada mais justo do que cuidar de seu banco de dados com investimento em backup, anti-virus, no-break e outros acessorios importantes.
 

 

16/05

Novo Telefone Suporte Office
(43) 3315-9397

Atenção usuários do sistema Office, o telefone de atendimento da unidade LONDRINA mudou para (43) 3315-9397, porem muitos continuam utilizando a linha (43) 3315-9399 que deve ser utilizado exclusivamente para usuários do sistema Gestor ERP.

O telefone 43 3315-9335 continua operando normalmente, porem este é  de nossa central, sendo necessário digitar 1 para suporte e depois escolher a opção desejada.

Aproveitamos para informar que o atendimento on-line continua disponivel na tela inicial do sistema office ou diretamente no portal do cliente em nosso site e pode ser utilizado gratuitamente.

Segue os telefones de atendimento das demais unidades:

Curitiba (41) 4063-8807
Cascavel: (45) 4063-9407
Maringá (44) 4052-9807
Pato Branco (46) 4055-9068
Ponta Grossa (42) 4063-9307
Campo Grande - MS (67) 4063-9807
Fortaleza - CE (85) 4062-9608

 

14/05

Treinamento de Folha de Pagamento
Alterada a data de 14/05 para 15/05

Informamos aos inscritos em nosso Curso de Folha de pagamento agendado para esta quinta (14/05) que a data foi alterada para a sexta (15/05) no mesmo horario (08:30 as 12:00). O motivo é importante, pois nosso palestrante Fonseca, responsavel por este treinamento foi convidado a participar nesta quinta-feira de um teinamento do E-Social, podendo assim, captar novas e importantes informações para repassar aos inscritos ja na sexta feira.

Nossa equipe vai entrar em contato com todos os inscritos para informar e confirmar a participação no treinamento do dia 15/05/2015.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente

 

13/05

Geração da Escrituração Contabil Digital - ECD
Nova versão 8.38.4.067

Informamos que esta disponivel em nosso site a versão 8.38.4.067 do sistema Office com as configurações para geração da Escrituração Contabil Digital - ECD ano base 2014.

A principal mudança para este ano é com relação ao plano referencial da receita, pois agora deverá ser utilizado o plano referencial da ECF - Escrituração Contabil Fiscal e o plano referencial da ECD foi desativado. A geração do plano referencial é opcional e esta opção se da na tela de geração da ECD aonde é questionado se deseja ou não gerar o registro I052 do plano referencial. A recomendação é que caso a empresa esteja obrigada tambem a entrega da ECF no segundo semestre esse plano referencial seja vinculado e enviado a ECD, para que os dados seja reaproveitados para ECF.

CLIQUE AQUI e siga as instruções para Revisão dos dados, configuração e Geração do arquivo ECD 2015.

O prazo para entrega da ECD referente ao ano base 2014 é 30/06/2015, ja a ECF tem prazo final estipulado para 30/09/2015 conforme determina Instrução Normativa RFB 1.422/2013

Em breve disponibilizaremos mais informações sobre a geração da ECF.

Para saber mais da ECD acesse http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/default.htm

08/05

Plantão Tira-Duvidas
Todos os sábados

Você sabia que nossa equipe de suporte esta disponível para lhe atender aqui em nossa sede todos os sábados, especialmente para conversar sobre aquela duvida na emissão da nota fiscal, calculo de Substituição tributaria, controle de estoque, emissão de Boletos, calculo de Folha, férias, rescisão,  emissão do balanço patrimonial, Geração ou erros no Sped, Sintegra e outros assuntos que ficaram pendentes durante a semana e precisam ser resolvidos.

Venha tomar um café com a gente, estamos lhe esperando todos os sábados das 08:00 as 12:00 hrs.

Nosso Endereço
R. Bélgica 871
Londrina - PR

Atenciosamente

Equipe de Suporte

07/05

Participe dos Treinamentos de Aperfeiçoamento do sistema Office

Convidamos os usuários do sistema Office, a participar dos treinamentos de aperfeiçoamento que serão realizados neste mês de Maio em nossa sede em londrina.

Além desses treinamentos já agendados, informamos também que estamos disponíveis a realização de outros treinamentos conforme a necessidade de cada usuário, sendo assim, caso tenha duvidas ou deseje conhecer melhor o sistema entre em contato conosco pelo e-mail sugestoes@londrisoft.com.br  e solicite o agendamento.

Esses treinamentos também podem ser realizados diretamente em seu escritório conforme a sua necessidade, sendo assim, encaminhe um e-mail para sugestoes@londrisoft.com.br e solicite um orçamento e teremos prazer em lhe visitar.

Agenda de treinamentos

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO
Assuntos: Esocial, Seguro desemprego on-line, caged, Sefip, cadastros, relatórios, cálculos.
Data: 14/05/2015 (Quinta-feira)
Horário: 08:30 as 12:00

MÓDULO LIVROS FISCAIS
Assuntos: Sped Fiscal, Sped Contribuições, importação de Nfe (Xml, código de barras)
Data:26/05/2015 (Terça-feira)  Alterado do dia 21/05 para o dia 26/05
Horário: 08:30 as 12:00

MÓDULO CONTABILIDADE
Assuntos: Cadastros, lançamentos, relatórios, totalizadores, Geração da ECF e ECD para 2015.
Data: 28/05/2015 (Quinta-feira)Horário: 08:30 as 12:00

Informações gerais

Instrutor: Fonseca

Publico alvo: Usuários do sistema Office que já utilizam o sistema e procuram aperfeiçoar seus conhecimentos e conhecer as novidades do sistema.
Investimento: 2 kg de Alimentos não periciveis

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30/04